| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/30/2025 | 1-P01-1 | Gradnja Dumančić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 13801.25 | Radovi postavljanja kamenog križ ispred mrtvačnice |
| 30.1.2025. | 10/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 250.00 | Usluge stručnog nadzora- postavljanje kamenog križa ispred mrtvačnice |
| 30.1.2025. | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 663.61 | Naknada za sufinanciranje opreme za dijete | |
| 30.1.2025. | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Naknada za sufinanciranje opreme za dijete | |
| 30.1.2025. | 161/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu i usluge | Imotski | 15330439545 | 95.18 | Troškovi redskog materijala |
| 28.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Naknada za sufinanciranje opreme za dijete | |
| 28.1.2025. | 1/2/2001 | Elektro Bošnjak, vl. Lovre Bošnjak | Lovreć | 65818399805 | 547.50 | Tekuće održavanje |
| 28.1.2025. | 101RAČ-04--25/0000555 | Libosuft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 295.90 | Internetske usluge |
| 28.1.2025. | HBOR | Zagreb | 26702280390 | 1209.37 | Obveze po osnovi kredita | |
| 28.1.2025. | 133/VP/1 | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 04216516962 | 71.25 | Troškovi javnog bilježnika |
| 28.1.2025. | 7-1-25 | Autoherc d.o.o. prijevoz putnika | Metković | 61310455064 | 1878.90 | Prijevoz učenika srednje škole |
| 28.1.2025. | 7/1/1 | Elektro Runović, vl. Nediljko Biočić | Runovići | 80275892702 | 562.50 | Tekuće održavanje |
| 28.1.2025. | 64/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu i usluge | Imotski | 15330439545 | 208.64 | Troškovi uredskog materijala |
| 22.1.2025. | Državni proračun Republike Hrvatske | Zagreb | 561.47 | Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak | ||
| 22.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 660.00 | Troškovi sufinanciranje troškova liječenja djeteta | |
| 22.1.2025. | Općina Zadvarje | Zadvarje | 314.45 | Usluge dječjeg vrtića | ||
| 21.1.2025. | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Split | 32.00 | Povrat neiskorištenih sredstava | ||
| 20.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Naknada za sufinanciranje opreme za novorođeno dijete | |
| 20.1.2025. | 34/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 141930.26 | Izvođenje građevinskih radova |
| 20.1.2025. | 7/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 2837.50 | Usluga stručnog nadzora - zgrada javne i društvene namjene |
| 20.1.2025. | 8/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 100.00 | Usluga stručnog nadzora - park za poginule i umrle Hrvatske branitelje |
| 20.1.2025. | 18-P01-1 | Gradnja Dumančić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 3355.19 | Radovi na uređenju parka za poginule i umrle Hrvatske branitelje |
| 20.1.2025. | 2500028802-241221-4 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 251.50 | Trošak električna energija |
| 17.1.2025. | 92/1/1 | Asfalt AB d.o.o. za graditeljstvo | Solin | 80601028296 | 69133.25 | Asfalitiranje nerazvrstanih cesta |
| 17.1.2025. | 0004066/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 133.99 | Refunacija plaće |
| 17.1.2025. | 5/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 1331.25 | Usluge stručnog nadzora- asfaltiranje nerazvrstanih cesta |
| 17.1.2025. | 281/P3/3 | Novi informator d.o.o. | Zagreb | 03492821167 | 129.00 | Pretplata na stručne časopise |
| 17.1.2025. | 850-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 1630.48 | Higijenski paketi - projekt Zaželi |
| 17.1.2025. | 5861-92124001-1224 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 17.1.2025. | Državni proračun Republike Hrvatske | Zagreb | 5.23 | Naplata 5% prihoda | ||
| 16.1.2025. | Hrvatska poštanska banka d.d. | Zagreb | 87311810356 | 192.47 | Poštanske naknade | |
| 16.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta | |
| 16.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 16.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 16.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta | |
| 14.1.2025. | 2301066905-241220-8 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974218 | 554.43 | Trošak električne energije |
| 14.1.2025. | 2500000904-241220-4 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974218 | 11.21 | Trošak električne energije |
| 14.1.2025. | 2500028802-241220-6 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974218 | 2183.78 | Trošak električne energije |
| 14.1.2025. | 0004054/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 62.50 | Trošak najamnine |
| 14.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 14.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 14.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 13.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 13.1.2025. | 5803-71047501-1224 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 13.1.2025. | 5803-71051901-1224 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 13.1.2025. | 244-92004-2- | HP- Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 28.16 | Poštanske usluge |
| 13.1.2025. | 292-92009-2- | HP- Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 6.60 | Poštanske usluge |
| 9.1.2025. | 5655-91617301-1224 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 44.20 | Vodne usluge |
| 9.1.2025. | 21/FIN/1 | Knjig. Obrt comp.ing. Vl. A.Žužul | Kamenmost | 59513671880 | 228.85 | Knjigovodstvene usluge- Projekt Zaželi |
| 9.1.2025. | 154181/IK/1 | Ina-Industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 148.99 | Trošak goriva |
| 9.1.2025. | 25-1224-0770685 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Usluge korištenja certifikata |
| 9.1.2025. | 6/1/1 | Petrichor media vl. Branimir Jonjić | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje internetskih stranica i društvenih mreža |
| 9.1.2025. | 943/S1/1 | Milsoft d.o.o. | Zagreb | 68905349097 | 248.85 | Održavanje SUI |
| 9.1.2025. | 0172-31298029-1224 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 9.1.2025. | 0172-31298046-1224 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 708.51 | Odvoz komunalnog otpada |
| 9.1.2025. | 30/2024 | Dječji vrtić Ribica | Drum | 68002762134 | 648.00 | Usluge dječjeg vrtića |
| 9.1.2025. | 32/2024 | Dječji vrtić Ribica | Drum | 68002762134 | 1272.00 | Usluge dječjeg vrtića |
| 9.1.2025. | 5019007877-304-6 | Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 196.81 | Telefonske usluge |
| 9.1.2025. | 1006973822/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 9.1.2025. | 0000899/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba Grada Splita | Split | 44537034108 | 125.00 | Vatrodojava |
| 9.1.2025. | 2062-KA01-91 | Elementa laborum standard d.o.o. | Dobranje | 40635108225 | 291.99 | Vođenje poslova Zaštite na radu |
| 9.1.2025. | 83-1-1 | Dječj vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 600.00 | Usluge dječjeg vrtića |
| 6.1.2025. | 38E106EC-0006 | Spatial Networks Inc. | San Francisco | 47,77$ | Internetske usluge | |
| 3.1.2025. | HBOR | Zagreb | 1170.35 | Obveze po osnovi kredita | ||
| 3.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Subvencioniranje opreme za novorođeno dijete | |
| 3.1.2025. | 5/1/1 | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Marina Bodrožić | Makarska | 88490531091 | 680.00 | Troškovi dekoracija |
| 3.1.2025. | RH- Fond za zaštitu okoliša i energetski učinkovitost | Zagreb | 2321.19 | Poticajne naknade za 2023. godinu | ||
| 3.1.2025. | 5143373809 | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 27,6$ | Internetske usluge | |
| 3.1.2025. | 10/FIN/1 | Knjig. Obrt comp.ing. Vl. A.Žužul | Kamenmost | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 3.1.2025. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009023 | 24033.38 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 12/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 12. mjesec-Projekt Zaželi | |
| 2.1.2025. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 11701.21 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 12/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 12. mjesec |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024. | 1438/VP/1 | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 04216516962 | 71.25 | Troškovi javnog bilježnika |
| 30.12.2024. | Taekwondo klub Imotski | Imotski | 300.00 | Sufinanciranje troškova redovitog rada kluba | ||
| 30.12.2024. | Malonogometni klub Hrvatski dragovoljac | Dugopolje | 70125380947 | 100.00 | Sufinanciranje troškova organizacije malonogometnog turnira | |
| 30.12.2024. | Europska udruga studenata prava-ELSA | Split | 500.00 | Sufinancrianje troškova u realizaciji projekta | ||
| 30.12.2024. | Fizička osoba | GDPR | 60.00 | Godišnja potpora umirovljenicima | ||
| 30.12.2024. | OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića | Lovreć | 270.00 | Najam dvorane za medicinsku gimnastiku | ||
| 30.12.2024. | Fizička osoba | GDPR | 60.00 | Godišnja potpora umirovljenicima | ||
| 30.12.2024. | Fizička osoba | GDPR | 60.00 | Godišnja potpora umirovljenicima | ||
| 30.12.2024. | Fizička osoba | GDPR | 60.00 | Godišnja potpora umirovljenicima | ||
| 30.12.2024. | Fizička osoba | GDPR | 450.00 | Sufinanciranje troškova izvanškolskih aktivnosti | ||
| 30.12.2024. | OŠ Studenci | Studenci | 200.00 | Sufinanciranje troškova nabavke materijala za božićnu tombolu | ||
| 30.12.2024. | 13-AC01-2024 | AC-pro d.o.o. | Lovreć | 13555574899 | 9682.50 | Troškovi tekućeg održavanja mrtvačnica |
| 30.12.2024. | 10/FIN/1 | Reheat Vision d.o.o. | Poljica | 23943621835 | 200.00 | Provedba kontrole kvalitete |
| 30.12.2024. | 190-101-1 | Nautičko središte d.o.o. | Omiš | 07919246538 | 1300.00 | Usluge pri izradi proračuna |
| 30.12.2024. | 188-101-1 | Nautičko središte d.o.o. | Omiš | 07919246538 | 550.00 | Usluge pri izradi proračuna |
| 30.12.2024. | 4756-001-10 | Bendić papir d.o.o. | Split | 38644175459 | 908.63 | Usluge tiska promotivnih materijala |
| 30.12.2024. | 2-1-24 | Nedjeljko Kegalj vl. Nedjeljko Kegalj | Split | 81093823769 | 1875.00 | Usluge provođenja postupka javne nabave |
| 30.12.2024. | 72/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 406.25 | Usluge stručnog nadzora- Igralište Dubrava |
| 30.12.2024. | 71/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 168.75 | Usluge stručnog nadzora- trg Studenci |
| 30.12.2024. | 182401215302 | Euroherc osiguranje d.d. | Split | 22694857747 | 323.70 | Troškovi održavanja vozila |
| 30.12.2024. | Ponuda br.004-00903 | Centar za vozila Hrvatske d.d. | Zagreb | 73294314024 | 209.75 | Troškovi održavanja vozila |
| 30.12.2024. | Hrvatske vode | Zagreb | 28921383001 | 0.04 | Naknada za uređenje voda | |
| 30.12.2024. | 140/01/241 | T.A.U. Oprema za trgovinu, građenje i usluge | K.Novi | 92902361494 | 72862.36 | Uređenje dječjeg igrališta-Lovreć |
| 30.12.2024. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 475.56 | Naknade vijećnicima | |
| 27.12.2024. | Fizička osoba | GDPR | 1990.84 | Troškovi najamnine | ||
| 27.12.2024. | 470-001-1 | Provo d.o.o. | Cista Provo | 37291121518 | 1267.35 | Materijal za tekuće održavanje |
| 27.12.2024. | 189-101-1 | Nautičko središte d.o.o. | Omiš | 07919246538 | 150.00 | Usluge pri izradi proračuna |
| 27.12.2024. | 843-002-01 | Auto- Vukadin d.o.o. | Makarska | 28460439542 | 948.28 | Troškovi održavnja vozila |
| 27.12.2024. | Fizčka osoba | GDPR | 400.00 | Naknada za štetu | ||
| 24.12.2024. | Fizička osoba | GDPR | 300.00 | Sufinanciranje troškova podmirenja osnovnih životnih potreba | ||
| 24.12.2024. | Fizička osoba | GDPR | 300.00 | Sufinanciranje troškova podmirenja osnovnih životnih potreba | ||
| 24.12.2024. | 033/PP1/1 | Betonski elementi d.o.o. | Imotski | 84017471812 | 10315.63 | Komunalno uređenje |
| 24.12.2024. | 1908/V1/10001 | IDA Didacta d.o.o. | Zagreb | 02059736476 | 10517.13 | Opremanje dječjeg vrtića Nikolići |
| 24.12.2024. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 5600.00 | Subvencioniranje cijene prijevoza | |
| 23.12.2024. | Splitsko - makarska nadbiskupija- Župa sv. Roka-Medovdolac | Split | 1500.00 | Donacija sredstava | ||
| 23.12.2024. | Osnovna škola S.S. Kranjčević | Lovreć | 05749594766 | 1000.00 | Donacija sredstava | |
| 23.12.2024. | Splitsko - makarska nadbiskupija | Split | 1000.00 | Donacija sredstava | ||
| 23.12.2024. | Kulturno-umjetnička i športska udruga Lovreć | Lovreć | 1000.00 | Sufinanciranje troškove organizacije manifestacije "Badnjak na Lovreć" | ||
| 20.12.2024. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 5630.00 | Božićnice umirovljenicima, nezaposlenim hrvatskim braniteljima te korisnicima zajamčene minimalne naknade | |
| 20.12.2024. | 2500028802-241120-0 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 1736.21 | Električna energija |
| 20.12.2024. | 2301066905-241120-1 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 177.61 | Električna energija |
| 20.12.2024. | 20289/21260/102/2024 | Hp-Hrvatska pošta HP | V.Gorica | 87311810356 | 2.68 | Poštanske usluge |
| 30.12.2024. | 104-24-01 | Pinus point d.o.o. | Donji Proložac | 45221226795 | 8686.65 | Izvođenje radova na uređenju trga u Studencima |
| 20.12.2024. | 17-P01-1 | Gradnja dumančić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 20317.00 | Radovi na uređenju igrališta u Dubravi |
| 19.12.2024. | 82/1/1 | Elektro Runović | Runović | 80275892702 | 926.25 | Tekuće održavanje |
| 19.12.2024. | 4082/P3/3 | Novi Informator d.o.o. | Zagreb | 03492821167 | 129.00 | Pretplata na stručne časopise |
| 19.12.2024. | 178-12-24 | Autoherc d.o.o. prijevoz putnika | Metković | 61310455064 | 1878.90 | Prijevoz učenika srednje škole |
| 19.12.2024. | 98-24-01 | Pinus point d.o.o. | Donji Proložac | 45221226795 | 50364.60 | Izvođenje radova na uređenju trga u Studencima |
| 19.12.2024. | 104-01-24 | Cestogradnja d.o.o. | Split | 81547946556 | 3705.61 | Troškovi ugradnje rubnjaka |
| 19.12.2024. | 1428/VP/ | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 04216516962 | 26.91 | Troškovi javnog bilježnika |
| 19.12.2024. | 102-01-24 | Cestogradnja d.o.o. | Split | 81547946556 | 80000.00 | Sanacija nerazvrstanih cesta |
| 18.12.2024. | Državni proračun Republike Hrvatske | Zagreb | 460.84 | Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak | ||
| 17.12.2024. | 2500028802-241122-6 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 243.62 | Električna energija |
| 17.12.2024. | 2301066905-241122-8 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 113.80 | Električna energija |
| 17.12.2024. | 2500028802-241121-8 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 28.34 | Električna energija |
| 17.12.2024. | 2301066905-241121-0 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 46.14 | Električna energija |
| 17.12.2024. | 137/01/01-24 | ZIMA SVJETLOSNE DEKORACIJE za proizvodnju i trgovinu | Split | 63269230097 | 803.09 | Dekoracije |
| 17.12.2024. | 101RAČ-04--24/0017212 | Libosuft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.20 | Troškovi održvanja poslužitelja |
| 17.12.2024. | 0003736/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 141.73 | Refunacija plaće |
| 16.12.2024. | Državni proračun Republike Hrvatske | Zagreb | 20.08 | Naplata 5% prihoda | ||
| 13.12.2024. | 26211-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 726.00 | Higijenski paketi-projekt Zaželi |
| 13.12.2024. | 243081/2/1 | Filir d.o.o. | Vukovar | 66118697525 | 1376.90 | Darovi za djecu |
| 13.12.2024. | 68/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 8750.00 | Izrada projektne dokumentacije |
| 13.12.2024. | HPB | Zagreb | 87939104217 | 115.83 | Bankarske usluge | |
| 13.12.2024. | Hrvatska demokratska zajednica | Zagreb | 1619.25 | Uplata sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava | ||
| 11.12.2024. | Općina Zadvarje | Zadvarje | 314.45 | Sufinanciranje boravka djece u vrtiću | ||
| 11.12.2024. | 1608/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu i usluge | Imotski | 15330439545 | 184.01 | Uredski materijal |
| 11.12.2024. | 38-01-1 | Elektro Bošnjak vl. Lovre Bošnjak | Lovreć | 65818399805 | 1275.00 | Usluge spajanja božićnih ukrasa |
| 11.12.2024. | 65/MP/0 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 1006.25 | Usluge stručnog nadzora- uređenje trga na Studencima |
| 11.12.2024. | 64/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 850.00 | Usluge stručnog nadzora- građevina javne i društvene namjene |
| 11.12.2024. | 26/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 42658.16 | Izvođenje građevinskih radova |
| 11.12.2024. | 105/1/1 | Petrichor media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Troškovi održavanja internetskih stranica i društvenih mreža |
| 11.12.2024. | 5019007877-303-8 | Hrvatski telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 199.19 | Trošak telefona |
| 11.12.2024. | 140519/IK/1 | Ina-Industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 169.98 | Troškovi goriva |
| 11.12.2024. | 5297-9214001-1124 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 9.04 | Vodne usluge |
| 11.12.2024. | 25-124-0717144 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korštenje e-certifikata |
| 11.12.2024. | 4461-92009-2 | Hp-Hrvatska pošta HP | V.Gorica | 87311810356 | 6.60 | Poštanske usluge |
| 11.12.2024. | 5325-71051901-1124 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 11.12.2024. | 5325-71047501-1124 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 11.12.2024. | 1006388900/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 11.12.2024. | 0000815/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Split | 44537034108 | 125.00 | Vatrodojava |
| 11.12.2024. | 6765-92004-2 | Hp-Hrvatska pošta HP | V.Gorica | 87311810356 | 62.50 | Poštanske usluge |
| 9.12.2024. | 367/VP/1 | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 04216516962 | 6.32 | Troškovi javnog bilježnika |
| 9.12.2024. | 968/VP/1 | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 04216516962 | 380.00 | Troškovi javnog bilježnika |
| 5.12.2024. | 75-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 600.00 | Sufinanciranje boravka djece u vrtiću |
| 5.12.2024. | 0171-31298029-1124 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 5.12.2024. | Državni proračun Republike Hrvatske | Zagreb | 60.00 | Troškovi državnog ispita | ||
| 5.12.2024. | 0171-31298046-1124 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 1552.62 | Odvoz komunalnog otpada |
| 4.12.2024. | Spatial Networks, Inc. | San Francisco | 46.76 | Internetske usluge | ||
| 4.12.2024. | Gradsko društvo Crvenog križa Imotski | Imotski | 1000.00 | Donacija za sufinanciranje rada Udruge | ||
| 4.12.2024. | 431/1/2 | Vukovarski lampion j.d.o.o. | Vukovar | 70903851035 | 528.00 | Troškovi potrošnog materijala |
| 4.12.2024. | 65-1-1 | Urbos, bir za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša d.o.o. | Split | 01409263192 | 6000.00 | Usluge uzrade izvješća za Izmjene i dopune PPUO Lovreć |
| 4.12.2024. | Ferninand Puljić | Runovići | 64.97 | Usluge sudskog vještaka | ||
| 4.12.2024. | Fizička osoba | GDPR | 664.01 | Novčana pomoć za za opremu za novorođeno dijete | ||
| 4.12.2024. | Fizička osoba | GDPR | 663.61 | Rata novčane pomoći za novorođeno dijete | ||
| 3.12.2024. | 5116482383 | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 27.60 | Internetske usluge | |
| 3.12.2024. | Dječji vrtić Vrtuljak | Zadvarje | 488.00 | Sufinanciranje boravka djece u vrtiću | ||
| 3.12.2024. | 76/1/1 | Elektro Runović | Runovići | 80275892702 | 815.00 | Usluge tekućeg održavanja |
| 3.12.2024. | 37-01-1 | Elektro Bošnjak | Lovreć | 65818399805 | 2193.75 | Montaža božićnih ukrasa |
| 3.12.2024. | 0003650/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 62.50 | Troškovi najamnine |
| 3.12.2024. | 5218-91852901-1124 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 16.07 | Vodne usluge |
| 3.12.2024. | 713/FIN/0 | Knjig. Obrt comp.ing. Vl.A.Žužul | Grubine | 59513671880 | 497.71 | Knjig. usluge |
| 3.12.2024. | 724/FIN/1 | Knjig. Obrt comp.ing. Vl.A.Žužul | Grubine | 59513671880 | 228.85 | Knjig. usluge projekt Zaželi |
| 3.12.2024. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 27999.60 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 11/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 11. mjesec- projekt Zaželi | |
| 2.12.2024. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 2080.00 | Naknada za ogrjev za korisnike zajamčene minimalne naknade | |
| 2.12.2024. | 1534/21256/102/2024 | Hp-Hrvatska pošta HP | V.Gorica | 873118103256 | 5.36 | Poštanske usluge |
| 2.12.2024. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 14484.90 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 11/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 11. mjesec |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024. | 164-11-24 | Autoherc d.o.o. prijevoz putnika | Metković | 61310455064 | 1878.90 | Prijevoz učenika srednje škole |
| 28.11.2024. | 62/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156944 | 1456.25 | Usluga stručnog nadzora |
| 28.11.2024. | 63/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 368.75 | Usluga stručnog nadzora |
| 27.11.2024. | Fizčka osoba | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | ||
| 27.11.2024. | HBOR | Zagreb | 26702280390 | 1209.37 | Dugovanja po ugovorima o kreditu | |
| 27.11.2024. | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 04216516962 | 71.25 | Troškovi javnog bilježnika | |
| 11/27/2024 | Hrvatske vode | Zagreb | 28921383001 | 0.26 | Vodne usluge | |
| 25.11.2024. | Fizička osoba | GDPR | 200.00 | Troškovi sufinanciranja prijevoza | ||
| 25.11.2024. | 15-P01-1 | Gradnja Dumačić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 18421.63 | Radovi na uređenju parka |
| 25.11.2024. | 61/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 250.00 | Usluga izade troškovnika asfaltiranja nerazvrstanih cesta |
| 25.11.2024. | 3674/P3/3 | Novi informator d.o.o. | Zagreb | 03492821167 | 129.00 | Pretplata na stručne časopise |
| 25.11.2024. | Fizička osoba | GDPR | 300.00 | Nagrada za završetak sveučilišnog diplomskog studija | ||
| 25.11.2024. | Fizička osoba | GDPR | 300.00 | Nagrada za završetak sveučilišnog diplomskog studija | ||
| 22.11.2024. | 1504/21256/101 | Hp.Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 4.10 | Poštanske usluge |
| 21.11.2024. | 4965-91617301-1024 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 38.92 | Vodne usluge |
| 21.11.2024. | 2500028802-241020-3 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 1600.54 | Troškovi električne energije |
| 21.11.2024. | 2301066905-241021-3 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 13.44 | Troškovi električne energije |
| 21.11.2024. | 2500028802-241021-1 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 286.72 | Troškovi električne energije |
| 21.11.2024. | 2301066905-241020-5 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 208.27 | Troškovi električne energije |
| 20.11.2024. | Fizička osoba | GDPR | 3841.17 | Troškovi sudskih nagodbi | ||
| 20.11.2024. | Fizička osoba | GDPR | 4000.00 | Troškovi sudskih nagodbi | ||
| 19.11.2024. | 7/1/1 | EXIMIA ICT rješenja j.d.o.o. | Zagreb | 34590419328 | 2181.00 | Najamnina |
| 19.11.2024. | 0003419/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 143.28 | Troškovi plaća |
| 19.11.2024. | 101RAČ-04--24/0025722 | Libusoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.20 | Troškovi održavanja |
| 19.11.2024. | 151-11-24 | Autoherc d.o.o. prijevoz putnika | Metković | 61310455064 | 1878.90 | Troškovi prijevoza učenika |
| 14.11.2024. | 24049-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 726.00 | Higijenski paketi projekt Zaželi |
| 14.11.2024. | 25/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 39135.49 | Izvođenje građevinskih radova |
| 14.11.2024. | 58/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 975.00 | Usluge stručnog nadzora |
| 14.11.2024. | 57/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 781.25 | Usluge stručnog nadzora |
| 14.11.2024. | 24-7 | EXIMIA ICT rješenja j.d.o.o. | Zagreb | 34590419328 | 1090.50 | Održavanje servera-plaćeno po ponudi |
| 13.11.2024. | Dječji vrtić Vrtuljak | Zadvarje | 314.45 | Sufinanciranje boravka djece u vrtiću | ||
| 13.11.2024. | 305/01/1 | Prnjak inženjering j.d.o.o. | K.Sućurac | 76417835995 | 500.00 | Projektantske usluge |
| 13.11.2024. | 1476-M01/2 | Zag, obrt za trgovinu | Imotski | 15330439545 | 212.78 | Uredski materijal |
| 11.11.2024. | 1/1/8374 | Hotel Sliško | Zagreb | 65712179914 | 652.41 | Troškovi službenog putovanja |
| 11.11.2024. | 4967-00683001-1024 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 11.11.2024. | 69/1/1 | Asfalt AB d.o.o. za graditeljstvo | Solin | 80601028296 | 48811.26 | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta |
| 11.11.2024. | 331070 | Agram Life | Zagreb | 18742666873 | 256.50 | Troškovi zaposlenika |
| 11.11.2024. | 331074 | Agram Life | Zagreb | 18742666873 | 256.50 | Troškovi zaposlenika |
| 11.11.2024. | 330295 | Agram Life | Zagreb | 18742666873 | 270.75 | Troškovi zaposlenika |
| 11.11.2024. | 330296 | Agram Life | Zagreb | 18742666873 | 285.00 | Troškovi zaposlenika |
| 11.11.2024. | 660/FIN/1 | Knjig.obrt Comp.ing | Grubine | 59513671880 | 228.85 | Knjigovodstvene usluge- projekt zaželi |
| 11.11.2024. | 126716/IK/1 | Ina industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 190.02 | Trošak goriva |
| 11.11.2024. | 68-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 600.00 | Usluge dječjeg vrtića |
| 11.11.2024. | 96/1/1 | Petrichor media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavaje internetskih stranica |
| 11.11.2024. | 56/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 250.00 | Usluge stručnog nadzora |
| 11.11.2024. | 5019007877-302-0 | Hrvatski telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 195.99 | Telefonske usluge |
| 11.11.2024. | 0468-31298029-1024 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 11.11.2024. | 0168-31298046-1024 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 372.90 | Odvoz komunalnog otpada |
| 11.11.2024. | 4862-71047501-1024 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 11.11.2024. | 4862-71051901-1024 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 11.11.2024. | 25-1024-0664042 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Usluge korištenja certifikata |
| 11.11.2024. | 71-V01-1 | Perkan Usluge d.o.o. | Studenci | 97563595404 | 94.00 | Troškovi tekućeg poslovanja |
| 11.11.2024. | 3897-92009-2 | Hp.Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 23.76 | Poštanske usluge |
| 11.11.2024. | 0000735/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba Grada Splita | Split | 44537034108 | 125.00 | Vatrodojava nadzor |
| 8.11.2024. | 14-P01-1 | Gradnja Dumačić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 4568.75 | Radovi adaptacije poštanskog ureda |
| 8.11.2024. | 1005721902/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 8.11.2025. | 5640-92004-2 | Hp.Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 873118103560 | 111.36 | Poštanske usluge |
| 5.11.2024. | 54/MP/1 | Matković projekt | Grubine | 03251156945 | 1250.00 | Usluge stručnog nadzora |
| 5.11.2025. | 8-1-1 | Albatros | Split | 14885150898 | 1200.00 | Usluge provedbe javne nabave |
| 5.11.2024. | 10-1-1 | Albatros | Split | 14885150898 | 1200.00 | Usluge provedbe javne nabave |
| 5.11.2024. | Udruga "Dobrinačke žene" | Dobrinče | 155377596996 | 2000.00 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstva | |
| 5.11.2024. | 4733-79928001-1024 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 77.59 | Vodne usluge |
| 5.11.2024. | 0003247/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 62.50 | Trošak socijalnih usluga |
| 5.11.2024. | 649/FIN/1 | Knjig.obrt Comp.ing | Kamenmost | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 5.11.2024. | 7331-0102-103 | Hanza Media d.o.o. | Zagreb | 79517545745 | 394.20 | Troškovi objave oglasa |
| 5.11.2024. | Splitko-dalmatinska županija- Grad Imotski | Imotski | 562.00 | Naknada za eksproprorano poljoprivredno zemljište | ||
| 5.11.2024. | 9664-0113-1 | Hanza Media d.o.o. | Zagreb | 79517545745 | 87.5 | Troškovi objave oglasa |
| 5.11.2024. | Općina Lovreć | 28205009024 | 24390.98 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 10/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 10. mjesec-projekt Zaželi | ||
| 4.11.2024. | 5098460200 | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 27.6 | Internetske usluge | |
| 4.11.2024. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 11768.27 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 10/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 10. mjesec |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024. | 68/1/1 | Elektro Runović | Runović | 80275892702 | 1682.50 | Tekuće održavanje |
| 24.10.2024. | Fizička osoba | GDPR | 2500.00 | Novčana pomoć za sufinanciranje izgradnje i adaptacije kuće | ||
| 24.10.2024. | Fizička osoba | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta | ||
| 23.10.2024. | Fizička osoba | GDPR | 1327.33 | Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta | ||
| 23.10.2023. | 13-P01-1 | Gradnja Dumančić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 2575.00 | Radovi adaptacije poštanskog ureda |
| 23.10.2023. | 22272-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 726.00 | Higijenski paketi projekt Zaželi |
| 23.10.2023. | 135-10-24 | Autoherc d.o.o. prijevoz putnika | Metković | 61310455064 | 1878.90 | Prijevoz učenika |
| 23.10.2023. | 175/1/24 | Tintex d.o.o. | Palača | 69341628369 | 290.00 | Potrošni materijal |
| 23.10.2023. | F-154/1/1/2024/FIN | ADL struktura d.o.o. za vještačenje u graditeljstvu | Zagreb | 66445349777 | 500.00 | Trošak izrade procjenjenog elaborata nekretnine |
| 22.10.2024. | HBOR | Zagreb | 26702280390 | 1170.35 | Trošak kredita | |
| 22.10.2024. | Dječji vrtić Vrtuljak | Zadvarje | 314.45 | Sufinanciranje boravka djece | ||
| 17.10.2024. | Geoproces d.o.o. | Split | 87927805822 | 700.00 | Izrada geodetskog elaborata | |
| 17.10.2024. | 1349/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu i uslugu | Imotski | 15330439545 | 261.30 | Uredski materijal |
| 17.10.2024. | 1/10214/1 | Tommy d.o.o. | Split | 00278260010 | 511.15 | Troškovi održavanja uredskih prostorija i mrtvačnica |
| 17.10.2024. | 2/10214/1 | Tommy d.o.o. | Split | 00278260010 | 332.79 | Troškovi reprezentacije |
| 17.10.2024. | 0002978/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 135.54 | Refundacija plaće |
| 17.10.2024. | 23/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 62404.29 | Izvođenje građevinskih radova |
| 17.10.2024. | 101RAČ-04--24/0014374 | Libosoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 27.20 | Ostale intelektualne usluge |
| 17.10.2024. | 2301066905-240920-7 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 233.99 | Električna energija |
| 17.10.2024. | 2500028802-240921-2 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 9.19 | Električna energija |
| 17.10.2024. | 2500028802-240921-3 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 356.20 | Električna energija |
| 17.10.2024. | 2301066905-240921-5 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 13.14 | Električna energija |
| 17.10.2024. | 2500028802-240920-5 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 1208.78 | Električna energija |
| 14.10.2024. | 08-0924-0607248 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 64.70 | Usluge certifikata |
| 14.10.2024. | 4480-91852901-0924 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 14.31 | Vodne usluge |
| 10.10.2024. | 570/FIN/1 | Knjig. Obrt Žužul | Grubine | 59513671880 | 228.85 | Knjigovodstvene usluge- projekt Zaželi |
| 10.10.2024. | 61-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 600.00 | Usluge dječjeg vrtića |
| 10.10.2024. | 87/1/1 | Petrichor media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje internetskih stranica |
| 10.10.2024. | 0000652/0001/01 | Javna vatrogasna pistrojba grada Splita | Split | 44537034108 | 125.00 | Vatrrodojava |
| 10.10.2024. | 4587-92004-2 | Hp-Hrvatska pošta d.d. | Zagreb | 87311810356 | 38.68 | Poštanske usluge |
| 10.10.2024. | 25-0924-0575058 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e- račun |
| 10.10.2024. | 5019007877-301-1 | Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 197.12 | Telefonske usluge |
| 10.10.2024. | 1005211275/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 10.10.2024. | 4340-71051901-0924 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 10.10.2024. | 4340-71047501-0924 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 10.10.2024. | 4343-92124001-0924 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 12.51 | Vodne usluge |
| 10.10.2024. | 3382-92009-2 | Hp-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 19.14 | Poštanske usluge |
| 10.10.2024. | 677/P1/1 | Novi informtor d.o.o. | Zagreb | 03492821167 | 130.00 | Pretplata na stručni časopis |
| 10.10.2024. | 3675-001-10 | Bendić papir d.o.o. | Split | 38644175459 | 462.50 | Usluge tiska |
| 10.10.2024. | 112959/IK/1 | Ina- industrija nafte d.d. | Imotski | 27759560625 | 230.51 | Trošak goriva |
| 4.10.2024. | 44-1-1 | Geoproces d.o.o. | Split | 87927805822 | 700.00 | Geodetske usluge |
| 4.10.2024. | 16/FIN/1 | D.V.D. Lovreć | Lovreć | 37640857494 | 4620.00 | Sufinanciranje sezonskih vatrogasaca |
| 4.10.2024. | 0155-31298029-0924 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 4.10.2024. | 0155-31298046-0924 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 391.55 | Odvoz komunalnog otpada |
| 4.10.2024. | 45-1-1 | Geoprosec d.o.o. | Split | 87927805822 | 500.00 | Geodetske usluge |
| 4.10.2024. | 2476-4139 | Spatial Networks, Inc. | California | 49.00 | Internetske usluge | |
| 3/10/24/ | Lovreć | 28205009024 | 2037.20 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 9/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 9. mjesec – Javni radovi | ||
| 2.10.2024. | 41/U01/0 | Vivaldi d.o.o. | Cista provo | 26833172598 | 323.10 | Trošak reprezentacije |
| 2.10.2024. | 45/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 1250.00 | Usluge stručnog nadzora |
| 2.10.2024. | 555/FIN/1 | Knjig. Obrt Žužul | Kamenmost | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 2.10.2024. | 0002777/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 62.50 | Trošak najma |
| 2.10.2024. | 184/GEEK1/4 | Geek Process d.o.o. | Makarska | 15077985362 | 134.00 | Uredska oprema |
| 02/10/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 23895.26 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 9/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 9. mjesec –Projekt Zaželi | |
| 1.10.2024. | 5076078345 | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 27.60 | Internetske usluge | |
| 1.10.2024. | Osnovna škola Studenci | Studenci | 3073.93 | Sufinanciranje radnih bilježnica | ||
| 01/10/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 11959.03 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 9/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 9. mjesec |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9.2024. | HBOR | Zagreb | 26702280390 | 1209.37 | Uplate po Ugovoru | |
| 25.9.2024. | 19329/01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 1630.48 | Higijenski paketi- projekt Zaželi |
| 25.9.2024. | 21/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 75844.09 | Izvođenje građevinkih radova |
| 25.9.2024. | 010-1-1-2024 | Podužetnički inkubator Šestanovac | Šestanovac | 04249334322 | 1000.00 | Savjetodavne usluge |
| 19.9.2024. | 3/FIN/1 | Reheat vision d.o.o. | Poljica | 23943621835 | 200.00 | Izrada troškovnika za sustave topline za mrtvačnice |
| 19.9.2024. | Fizičke osobe | 3500.00 | Sufianciranje izgradnje i adaptacije kuće za malde obitelji | |||
| 19.9.2024. | Fizičke osobe | 1327.23 | Sufinanciranje opreme za novorođenče | |||
| 19.9.2024. | 0157006-40141520 | Narodne novine d.o.o. | Zagreb | 64546066176 | 248.85 | Postupak javne nabave |
| 18.9.2024. | 44/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 1512.50 | Usluge stručnog nadzora |
| 18.9.2024. | 2301066905-240721-2 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 14.67 | Električna energija |
| 18.9.2024. | 2500028802-240721-0 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 130.17 | Električna energija |
| 18.9.2024. | 2500000904-240720-0 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 5.85 | Električna energija |
| 18.9.2024. | 2301066905-240720-4 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 288.86 | Električna energija |
| 18.9.2024. | 2500028802-240720-2 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 1037.14 | Električna energija |
| 18.9.2024. | 2201265149-240720-6 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 154.79 | Električna energija |
| 18.9.2024. | 2500028802-240722-9 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 2.32 | Električna energija |
| 18.9.2024. | Fizičke osobe | 3500.00 | Sufinanciranje izgradnje i adaptaciju kuće za mlade obitelji | |||
| 18.9.2024. | 101-RAČ-04--24/0012937 | libosoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.20 | Ostale intelektualne usluge |
| 18.9.2024. | 0002651/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 137.08 | Refundacija plaće |
| 18.9.2024. | Općina Zadvarje | Zadvarje | 244.00 | Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću | ||
| 17.9.2024. | 13331/2024 | Hotel Internacional | Zagreb | 66859264899 | 57.50 | Trošak smještaja |
| 16/9/2024 | 2202138629-240720-9 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 6.28 | Električna energija |
| 13/9/2024 | 40/U01/0 | Vivaldo d.o.o. | Cista provo | 26833172598 | 314.80 | Električna energija |
| 13/9/2024 | 2301066905-240820-0 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 314.67 | Električna energija |
| 13/9/2024 | 25000000904-240820 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 9.41 | Električna energija |
| 13/9/2024 | 2500028802-240821-7 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 18.38 | Električna energija |
| 13/9/2024 | 500/FIN/1 | Knjig.obrt comp.ing | Grubine | 59513671880 | 228.85 | Knjigovodstvene usluge-projekt Zaželi |
| 13/9/2024 | Fizička osoba | GDPR | 1327.33 | Troškovi sufinanciranja nabave opreme za novorođeno dijete | ||
| 13/9/2024 | 19/PP 1/1 | Kaukal d.o.o. | Split | 2971544196 | 9925.00 | Troškovi arheoloških istraživanja |
| 12/9/2024 | 2933/P3/3 | Novi Informator d.o.o. | Zagreb | 3492821167 | 129 | Pretplata na stručne časopise |
| 13/9/2024 | F-132/1/1/2024/FIN | ADL struktura d.o.o. | Zagreb | 66445349777 | 5187.5 | Izrada projektne dokumentacije |
| 13/9/2024 | 3852-92124001-0824 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 45.53 | Vodne usluge |
| 13.9.2024. | 2500028802-240820-9 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 1460.32 | Električna energija |
| 10.9.2024. | 3830-71051901-0823 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 10.9.2024. | 3830-71047501-0824 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 10.9.2024. | 0153-31298046-0824 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 10.9.2024. | 0153-31298046-0824 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 447.48 | Odvoz komunalnog otpada |
| 10.9.2024. | 55-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1075.05 | Usluge dječjeg vrtića |
| 10.9.2024. | 1004473713/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 10.9.2024. | 3651-92004-2 | Hp- Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 14.46 | Poštanske usluge |
| 10.9.2024. | 2866-92009-2 | Hp- Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 38.28 | Poštanske usluge |
| 10.9.2024. | 0000578/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Split | 44537034108 | 1250.00 | Vatrodojava |
| 10.9.2024. | 5019007877-300-3 | Hrvatski telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 203.44 | Telefonske usluge |
| 10.9.2024. | 25-0824-0526315 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 10.9.2024. | 3765-79928001-0824 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 56.57 | Vodne usluge |
| 10.9.2024. | 13/FIN/1 | D.V.D. Lovreć | Lovreć | 37640857494 | 4620.00 | Sufinanciranje sezonskih vatrogasaca |
| 10.9.2024. | 018/2024 | Ferdinand Puljić | Runović | 45254435440 | 600.00 | Trošak vještaka- mjesno groblje Studenci |
| 5.9.2024. | 99425/IK/1 | Ina - industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 94.80 | Trošak goriva |
| 5.9.2024. | 77/1/1 | Petrichor media vl. Branimir Jonjić | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje internetskih stranica |
| 5.9.2024. | 42/U01/0 | Vivaldo d.o.o. | Cista provo | 26833172598 | 314.90 | Troškovi reprezentacije |
| 4.9.2024. | 3554-91617301-0824 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 35.45 | Vodne usluge |
| 3.9.2024. | 1153/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu i usluge | Imotski | 15330439545 | 313.23 | Uredski materijal |
| 3.9.2024. | 0002578/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 62.50 | Socijalne usluge |
| 3.9.2024. | 485/FIN/1 | Knjig.obrt comp.ing | Grubine | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 03/09/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 1963.82 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 8/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 8. mjesec – Javni rad | |
| 02/09/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 23524.26 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 8/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 8. mjesec – projekt Zaželi | |
| 02/09/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 11053.71 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 8/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 8. mjesec |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8.2024. | 49/1/1 | Elekto Runović | Runović | 80275892702 | 1041.25 | Usluge tekućeg održavanja |
| 28.8.2024. | 581/V02/1 | Poljomar d.o.o. | Split | 10700678746 | 598.50 | Komunalna oprema |
| 28.8.2024. | 627-01-9 | Kam-Bell vl.Jozo Cikojević | Kaštel Gomilica | 1510638004 | 206.25 | Održavanje protuprovalnog i videonadzornog sustava |
| 28.8.2024. | 2983-91852901-0724 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 9.04 | Vodne usluge |
| 28.8.2024. | 0002465/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 62.50 | Najam stana u Lovreću (Socijalni rad) |
| 21.8.2024. | 788/M01/2 | Zag obrt za trgovinu | Imotski | 15330439545 | 1285.90 | Promotivni materijali- projekt Zaželi |
| 21.8.2024. | 16520-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 726.00 | Higijenski paketi - projekt Zaželi |
| 21.8.2024. | 1086/M01/2 | Zag obrt za trgovinu | Imotski | 15330439545 | 491.35 | Uredski materijal |
| 21.8.2024. | 3/2/1 | Boss Food j.d.o.o. | Lovreć | 79834747316 | 1700.00 | Troškovi reprezentacije |
| 20.8.2024. | 18/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 8994379586 | 26098.51 | Izvođenje građevinskih radova |
| 20.8.2024. | HBOR | Zagreb | 26702280390 | 1209.37 | Obveze po ugovoru | |
| 20.8.2024. | 38/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 600.00 | Usluge stručnog nadzora/ Javna i društvena građevina |
| 20.8.2024. | 19/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 30236.00 | Izvođenje građevinskih radova |
| 19.8.2024. | 267-001-1 | Provo d.o.o. | Cista Provo | 37291121518 | 164.30 | Materijal za tekuće održavanje |
| 19.8.2024. | 266-001-1 | Provo d.o.o. | Cista Provo | 37291121518 | 323.31 | Materijal za tekuće održavanje |
| 19.8.2024. | 101RAČ-04--24/0011720 | Libosoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.20 | Ostale intelektualne usluge |
| 19.8.2024. | 11-1-24 | Nedjeljko Kegalj | Split | 81093823769 | 1500.00 | Usluge provedbe javne nabave |
| 19.8.2024. | 0002409/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 147.92 | Refundacija plaće |
| 19.8.2024. | 293-E1-1 | AS-eko d.o.o. | Šibenik | 10342586958 | 653.75 | Zbrinjavanje napuštenih pasa |
| 19.8.2024. | 101RAČ-04--24/0011128 | Libosoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 75.00 | Ostale intelektualne usluge |
| 19.8.2024. | 86-2-1 | Alfe Berinovac d.o.o. | Krivodol | 20532458167 | 1830.00 | Opremanje nove pošte |
| 19.8.2024. | 2603/P3/3 | Novi informator d.o.o. | Zagreb | 03492821167 | 129.00 | Pretplata |
| 19.8.2024. | F-111/1/1/2024/FIN | ADL Struktura d.o.o. | Zagreb | 66445349777 | 817.59 | Usluga stručnog nadzora - DV Nikolići |
| 19.8.2024. | 2329-92009-2 | Hp-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 95.70 | Poštanske usluge |
| 19.8.2024. | 45/1/1 | Elekto Runović | Runović | 80275892702 | 1100.00 | Dobava i ugradnja materijala za tekuće održavanja |
| 19.8.2024. | 44/1/1 | Elekto Runović | Runović | 80275892702 | 750.00 | Dobava i ugradnja materijala za tekuće održavanja |
| 19.8.2024. | 60-24-01 | Pinus point d.o.o. | Donji Proložac | 45221226795 | 5759.38 | Materijal za tekuće održavanje |
| 8.8.2024. | 5420-11006-2 | Hp-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 14.20 | Poštanske usluge |
| 8.8.2024. | 0152-31298046-0724 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 540.71 | Odvoženje komunalnog otpada |
| 8.8.2024. | 0152-31298029-0724 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoženje komunalnog otpada |
| 8.8.2024. | 5019007877-299-6 | Hrvatski telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 203.20 | Telefonske usluge |
| 8.8.2024. | 6/FIN/1 | D.V.D. Lovreć | Lovreć | 37640857494 | 4620.00 | Sufinanciranje sezonskih vatrogasaca |
| 8.8.2024. | 85925/IK/1 | Ina-industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 253.17 | Trošak goriva |
| 8.8.2024. | 1003900139/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 8.8.2024. | 68/1/1 | Petrichor media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje internetskih stranica i društvenih mreža |
| 8.8.2024. | 321-001-01 | Katić C.A.T. d.o.o. | Lovreć | 60552479117 | 2562.50 | Oddržavanje javne rasvjete |
| 8.8.2024. | 15251-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 726.00 | Higijenski paketi - projekt Zaželi |
| 8.8.2024. | 427/FIN/1 | Knjig. Obrt Comp.Ing. | Imotski | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 8.8.2024. | 454/FIN/1 | Knjig. Obrt Comp.Ing. | Imotski | 59513671880 | 228.85 | Knjigovodstvene usluge/ projekt Zaželi |
| 8.8.2024. | 25-0724-0428812 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 8.8.2024. | 49-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1075.05 | Usluge boravka djece u vrtiću |
| 8.8.2024. | 42-V01-1 | Perkan usluge d.o.o. | Studenci | 97563595404 | 45.00 | Aranžmani |
| 8.8.2024. | 3107-71047501-0724 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 8.8.2024. | 3107-71051901-0724 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 8.8.2024. | 0157006-40119826 | Narodne novine d.d. | Zagreb | 64546066176 | 248.85 | Postupak javne nabave |
| 06/08/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009023 | 1995.41 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 7/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 7. mjesec – Javni radovi | |
| 02/08/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 23815.90 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 7/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 7. mjesec – Projekt Zaželi | |
| 01/08/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 9322.58 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 7/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 7. mjesec |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7.2024. | 532054013264 | Narodne novine d.d. | Zagreb | 64546066176 | 174.96 | Uredska oprema |
| 29.7.2024. | 76/UO/1 | Urbana oprema d.o.o. | Rijeka | 64858179216 | 7777.50 | Oprema za tekuće održavanje |
| 29.7.2024. | 0000008193-213-1 | Hep-operator distribucijskog sustava d.o.o. | Split | 46830600751 | 8107.90 | Priključak |
| 25.7.2024. | 855/V01/1 | Termin d.o.o. | Imotski | 54229873516 | 119.33 | Tekuće održavanje |
| 24.7.2024. | 87/01/1 | Volumen metal d.o.o. | Podstrana | 205471819531 | 1125.00 | Izrada energetskog cetrifikata-DV Nikolići |
| 24.7.2024. | Udruga "Žabarska večer" | Zmijavci | 400.00 | Sufinanciranje troškova organizacije manifestacije "Žabarska večer" | ||
| 23.7.2024. | 2301066905-240621-6 | Hep-elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 18.86 | Električna energija |
| 23.7.2024. | 130/1/24 | Tintex d.o.o. | Palača | 69341628369 | 406.25 | Izrada zastava |
| 23.7.2024. | 39-V01-1 | Perkan usuge d.o.o. | Studenci | 97563595404 | 60.00 | Aranžmani |
| 23.7.2024. | 0006-01-2024 | Unicompost, obrt za usluge i trgovinu | Solin | 03766425386 | 540.00 | Radionica o gospodaranju otpada |
| 23.7.2024. | 57-2-1 | Alfe Berinovac d.o.o. | Lokvičići | 20532458167 | 250.00 | Opremanje nove pošte/Studenci |
| 23.7.2024. | 22/2024 | Dječji vrtić Ribica | Drum | 68002762134 | 384.00 | Usluge boravka djece u vrtiću |
| 19.7.2024. | 74450000869 | Hrvatske vode | Zagreb | 47.78 | Vodne usluge | |
| 19.7.2024. | 2500039902-240621-4 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 126.48 | Električna energija |
| 19.7.2024. | HBOR | Zagreb | 26702280390 | 1170.35 | Obveze po ugovoru | |
| 19.7.2024. | 36/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 1462.50 | Usluge stručnog nadzora za građevinu javne i društvene namjene |
| 19.7.2024. | 1022-KA01-91 | Elementa laborum standard d.o.o. | Dobranje | 40635108225 | 291.99 | Vođenje poslova ZNR |
| 19.7.2024. | 2301066905-240620-8 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 251.90 | Električna energija |
| 19.7.2024. | 2500028802-240620-6 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 1029.11 | Električna energija |
| 19.7.2024. | 2500000904-240620-4 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 6.27 | Električna energija |
| 17.7.2024. | 544-1-01 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 340.00 | Vodovoni priključak |
| 16.7.2024. | Osnovna škola Zagvozd | Zagvozd | 1114.82 | Paticipacija za za djecu | ||
| 16.7.2024. | 0002092/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 135.53 | Refundacija plaće |
| 16.7.2024. | 101RAČ-04--24/0010340 | Libusoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.20 | Ostale intelektualne usluge |
| 15.7.2024. | 0010056617-230920-1-1 | Hep-Opskrba d.o.o. | Zagreb | 63073332379 | 6.36 | Električna energija |
| 15.7.2024. | 17/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 73126.96 | Izvođenje građevinskih radova |
| 12.7.2024. | 2274/P3/3 | Novi informator d.o.o. | Zagreb | 3492821167 | 129.00 | Pretplata |
| 12.7.2024. | 2/1/1 | Boss food j.d.o.o. | Lovreć | 79834747316 | 66.80 | Domjenak za sjednicu vijeća |
| 10.7.2024. | 34-V01-1 | Perkan usuge d.o.o. | Studenci | 97563595404 | 86.50 | Aranžmani |
| 10.7.2024. | 1835-92009-2 | Hp-Hrvatska pošta d.d. | Velika gorica | 87311810356 | 5.28 | Poštanske usluge |
| 10.7.2024. | 25-0624-0386069 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 10.7.2024. | 1003240103/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 10.7.2024. | 0083-31298029-0624 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 10.7.2024. | 0083-31298046-0624 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 652.58 | Odvoz komunalnog otpada |
| 10.7.2024. | 5019007877-298-8 | Hrvatski telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 198.45 | Telefonske usluge |
| 10.7.2024. | 43-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1075.05 | Usluge dječjeg vrtića |
| 10.7.2024. | 36-V01-1 | Perkan usuge d.o.o. | Studenci | 97563595404 | 165.00 | Aranžmani |
| 5.7.2024. | Fizička osoba | GDPR | 660.00 | Novčana naknada u svrhu sufinanciranja troškova liječenja djeteta. | ||
| 5.7.2024. | 2129-91617301-0624 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 20.37 | Vodne usluge/ mrtvačnica |
| 5.7.2024. | 2277-71047501-0624 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 5.7.2024. | 2277-71051901-0624 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 5.7.2024. | 60/1/1 | Petrichor media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje Internet stranica i društvenih mreža |
| 5.7.2024. | 5149-11006-2 | Hp-Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 597.14 | Poštanske usluge |
| 5.7.2024. | 13-PA1-1 | Papir i olovka j.d.o.o. | Split | 11500318743 | 2400.00 | Izrada Glavnog projekta- Vrtić Nikolići |
| 5.7.2024. | 72290/IK/1 | Ina industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 166.17 | Trošak goriva |
| 4.7.2024. | 13/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 27987.11 | Izvođenje građevinskih radova |
| 4.7.2024. | 0157006-40100297 | Narodne novine d.d. | Zagreb | 64546066176 | 248.85 | Postupak javne nabave |
| 4.7.2024. | 920/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu | Imotski | 15330439545 | 173.75 | Uredski materijal |
| 3.7.2024. | 3/FIN/1 | D.V.D. Lovreć | Lovreć | 37640857494 | 4620.00 | Sufinanciranje sezonskih vatrogasaca |
| 3.7.2024. | 384/FIN/1 | Knjig.obrt comping | Grubine | 59513671880 | 218.90 | Knjig. usluge/Projekt Zaželi |
| 3.7.2024. | 530/S1/1 | Milsoft d.o.o. | Zagreb | 68905349097 | 248.85 | Ostale intelektualne usluge |
| 3.7.2024. | 32/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 750.00 | Usluge stručnog nadzora |
| 3.7.2024. | 363/FIN/1 | Knjig.obrt comping | Grubine | 59513671880 | 497.71 | Knjig. usluge |
| 3.7.2024. | 846/M01/2 | Zag , obrt za trgovinu | Imotski | 15330439545 | 177.50 | Potrošni materijal/ Projekt Zaželi |
| 03/07/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 2037.20 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 6/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 6. mjesec – javni rad | |
| 02/07/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 23268.62 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 6/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 6. mjesec –Projekt Zaželi | |
| 01/07/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 8856.62 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 6/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 6. mjesec |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos: | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6.2024. | 209-001-1 | Provo d.o.o. | Cista Provo | 37291121518 | 200.16 | Materijal za tekuće održavanje |
| 25.6.2024. | 38/1/1 | Elektro Runović | Runovići | 80275892702 | 522.5 | Tekuće održavanje |
| 25.6.2024. | 11880-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 726 | Higijenski paketi/Projekt Zaželi |
| 24.6.2024. | Fizička osoba | GDPR | 300 | Novčana naknada za sufinanciranja troškova podmirenja osnovnih životnih potreba | ||
| 23.6.2024. | 98-6-24 | Autoherc d.o.o. | Metković | 61310455064 | 1154.25 | Prijevoz učenika srednje škole |
| 19.6.2024. | 31/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 1187.5 | Usluge stručnog nadzora |
| 19.6.2024. | 30/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 312.5 | Idejno rješenje i troškovnik adaptacije uređenje prostora pošte u MO Studenci |
| 19.6.2024. | 29/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 312.5 | Troškovnik opremanja DV Nikolići |
| 19.6.2024. | 28/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 250 | Troškovnik uređenja višenamjenskog igrališta Dubrava |
| 19.6.2024. | 27/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 187.5 | Troškovnik uređenja školskog igrališta Studenci |
| 19.6.2024. | 908-KA01-91 | Elementa laborum standard d.o.o. | Dobranje | 40635108225 | 462.5 | Zaštita na radu |
| 19.6.2024. | 101RAČ-04--24/0009007 | Libusoft Cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.2 | Ostale intelektualne usluge |
| 19.6.2024. | 0001682/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 140.18 | Refundacija plaće |
| 14.6.2024. | 686/VP/1 | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 04216516962 | 19.47 | Usluge javnog biljeznika |
| 14.6.2024. | 1938/P3/3 | Novi informator d.o.o. | Zagreb | 03492821167 | 118.78 | Pretplata |
| 14.6.2024. | 11/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 61732.61 | Izvođenje građevinskih radova |
| 13.6.2024. | 800/M01/2 | Zag | Imotski | 15330439545 | 62.38 | Uredski materijal |
| 13.6.2024. | 18/2024 | Dječji vrtić Ribica | Drum | 68002762134 | 384 | Usluge dječjeg vrtića |
| 13.6.2024. | 1613-91852901-0524 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 10.93 | Vodne usluge |
| 12.6.2024. | 0010056617-240520-0 | HEP Opskrba d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 1347.16 | Električna energija |
| 12.6.2024. | 36-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1188.42 | Usluge dječjeg vrtića |
| 11.6.2024. | F-41/1/1/2024/FIN | ADL struktura d.o.o. | Zagreb | 66445349777 | 1569.19 | Stručni nadzor DV Nikolići |
| 11.6.2024. | 1802-71047501-0524 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 11.6.2024. | 1802-71051901-0524 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 11.6.2024. | 780/M01/2 | Zag | Imotski | 15330439545 | 57.85 | Uredski materijal |
| 11.6.2024. | 25-0524-0321683 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 11.6.2024. | 2301066906-240520-1 | HEP Opskrba d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 22.33 | Električna energija |
| 11.6.2024. | 10813-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 726 | Higijenski paketi/Projekt Zaželi |
| 6.6.2024. | HBOR | Zagreb | 26702280390 | 2303.99 | Obaveza po kreditnim partipacijama | |
| 6.6.2024. | 58714/IK/1 | INA-Industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 258.12 | Troškovi goriva |
| 6.6.2024. | 1002675128/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 6.6.2024. | 35-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1075.05 | Usluge dječjeg vrtića |
| 6.6.2024. | 315/Fin/1 | Knjigovodstveni obrt Comp.Ing. | Grubine | 59513671880 | 218.9 | Knjigovodstvene usluge/Zaželi |
| 6.6.2024. | 1757-92124001-0524 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 9.04 | Vodne usluge |
| 6.6.2024. | 0082-31298046-0524 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 428.81 | Odvoz komunalnog otpada |
| 6.6.2024. | 0082-31298029-0524 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695011 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 6.6.2024. | 4842-11006-2 | HP-Hrvatska pošta d.d. | V. Gorica | 87311810356 | 20.14 | Poštanske usluge |
| 6.6.2024. | 5019007877-297-0 | Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 219.59 | Telefonske usluge |
| 6.6.2024. | Dječji vrtić Vrtuljak | Zadvarje | 488 | Usluge dječjeg vrtića | ||
| 6.6.2024. | Fizička osoba | GDPR | 660 | Novčana naknada za sufinanciranje liječenja djeteta s posebnim potrebama | ||
| 6/6/2024 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 2037.2 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 5/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 5. mjesec – Javni radovi | |
| 4.6.2024. | 51/1/1 | Petrichor Media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje web stranica i društvenih mreža |
| 4.6.2024. | 281/FIN/1 | Knjigovodstveni obrt Comp.Ing. | Grubine | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 4.6.2024. | 9/1/1 | Fungor | Grubine | 80994379586 | 25042.45 | Izvođenje građevinskih radova |
| 04/06/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 23388.7 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 5/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 5. mjesec – projekt Zaželi | |
| 03/06/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 9423.08 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 5/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 5. mjesec |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 8580.45 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 4/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 4. mjesec | |
| 03/05/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 1684.68 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 4/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 4. mjesec – projekt Zaželi | |
| 3.5.2024. | 230/FIN/1 | Knjigovodstveni obrt Comp.Ing. | Grubine | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 3.5.2024. | 1218-91617301-0424 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 18.48 | Vodne usluge |
| 3.5.2024. | 18/1/1 | OPG MateoGrljušić | Vrgorac | 24287702000 | 8000 | Održavanje nerazvrstanih cesta |
| 6.5.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 265.45 | Nagrada za završetak studija | ||
| 7.5.2024. | 1002019551/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 7.5.2024. | 45249/IK/1 | INA-Industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 255.79 | Trošak goriva |
| 7.5.2024. | 0081-31298029-0424 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 7.5.2024. | 0081-31298046-0424 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 466.13 | Odvoz komunalnog otpada |
| 7.5.2024. | 6/1/1 | Fungor | Grubine | 80994379586 | 13537.12 | Izvođenje građevinskih radova |
| 8.5.2024. | 41/1/1 | Petrichor Media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje web stranica i društvenih mreža |
| 8.5.2024. | 25-0424-0214351 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 8.5.2024. | 1300.40.2905 | Filba d.o.o. | Donji Stupnik | 30777726033 | 454.95 | Uredska oprema |
| 8.5.2024. | 1369-79928001-0424 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 35.47 | Vodne usluge |
| 8.5.2024. | 4173-11006-2 | HP-Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 23.3 | Poštanske usluge |
| 8.5.2024. | 5019007877-296-1 | Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 248.37 | Telefonske usluge |
| 10.5.2024. | 28-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1075.05 | Usluge dječjeg vrtića |
| 10.5.2024. | 29-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1174.02 | Usluge dječjeg vrtića |
| 10.5.2024. | 1388-71051901-0424 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 24.06 | Vodne usluge |
| 10.5.2024. | 1388-71047501-0424 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 57.56 | Vodne usluge |
| 10.5.2024. | Osnovna škola Zagvozd | Zagvozd | 2229.64 | Participacija za djecu | ||
| 10.5.2024. | 0010056617-240420-4 | HEP Opskrba d.o.o. | Zagreb | 63073332379 | 1324.91 | Električna energija |
| 16.5.2024. | 14/1/1 | Dječji vrtić Ribica | Drum | 68002762134 | 384 | Usluge dječjeg vrtića |
| 16.5.2024. | Dječji vrtić Vrtuljak | Zadvarje | 488 | Usluge dječjeg vrtića | ||
| 16.5.2024. | 23-24-01 | Pinus point d.o.o. | Donji Proložac | 45221226795 | 1702.5 | Uređenje okoliša |
| 10.5.2024. | 2301066905-240420-5 | HEP Opskrba d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 182.59 | Električna energija |
| 16.5.2024. | 25/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 250 | Usluga stručnog nadzora-Cesta Vrdolac |
| 16.5.2024. | 24/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156946 | 312.5 | Usluga stručnog nadzora-Park M.Dolac |
| 16.5.2024. | F-69/1/1/2024/FIN | ADL struktura d.o.o. | Zagreb | 66445349777 | 660.64 | Usluga stručnog nadzora DV Nikolići |
| 16.5.2024. | 32-GZ2-2 | Geodetski zavod | Split | 65342447502 | 750 | Geodetske usluge |
| 16.5.2024. | 0001312/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 146.37 | Refundacija plaće |
| 16.5.2024. | 101RAČ-04-24/00755 | Libusoft Cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.2 | Održavanje sustava |
| 10.5.2024. | 5011-213-1 | HEP Opskrba d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 8107.9 | Priključak |
| 17.5.2024. | 33-01-24 | Cestogradnja d.o.o. | Split | 81547946556 | 14118.71 | Izvođenje radova- parkiralište Crkve sv. Roka-Medovdolac |
| 17.5.2024. | 32-01-24 | Cestogradnja d.o.o. | Split | 81547946556 | 3668 | Asfalitranje nerazvrstanih ceste- Vrdolac |
| 17/5/2024 | 335/V02/1 | Poljomar d.o.o. | Split | 10700678746 | 222 | Komunalna oprema |
| 17.5.2024. | 649/M01/2 | Zag | Imotski | 15330439545 | 313.38 | Uredski materijal |
| 21.5.2024. | 78-5-24 | Autoherc d.o.o. | Metković | 61310455064 | 1154.25 | Prijevoz učenika srednje škole |
| 21.5.2024. | 34/1/1 | Elektro Runović | Runovići | 80275892702 | 505 | Tekuće održavanje |
| 28.5.2024. | 005-1-1-2024 | Poduzetnički inkubator Šestanovac | Šestanovac | 04249334322 | 1000 | Usluge savjetovanja |
| 28/5/2024 | 720/M01/2 | Zag | Imotski | 15330439545 | 49.43 | Uredski materijal |
| 31.5.2024. | 4989314658 | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 27.6 | Internetske usluge | |
| 31/5/2024 | 34/1/2 | Sting d.o.o. | Split | 16137618276 | 2950 | Izrada arhitektonske snimke zgrade mješovite namjene |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 8946.31 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 3/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 3. mjesec | |
| 2.4.2024. | 4940316353 | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 21.67 | Internetske usluge | |
| 3.4.2024. | 95/1/1 | T.O. Agro Shop | Imotski | 47164976669 | 30 | Materijal za tekuće održavanje |
| 3.4.2024. | 156/FIN/1 | Knjigovodstveni obrt Comp.Ing. | Grubine | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 3.4.2024. | Gradsko društvo Crvenog križa Imotski | Imotski | 1000 | Novčana naknada za sufinanciranja troškova rada Udruge | ||
| 5.4.2024. | 319/S1/1 | Milsoft d.o.o. | Zagreb | 68905349097 | 248.85 | Troškovi održavanja sustava |
| 5.4.2024. | 003-1-1-2024 | Poduzetnički inkubator Šestanovac | Šestanovac | 04249334322 | 900 | Troškovi savjetodavnih usluga |
| 5.4.2024. | 3194/IK/1 | INA-Industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 92.85 | Troškovi goriva |
| 5.4.2024. | 0078-31298029-0324 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 5.4.2024. | 0078-31298046-0324 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 540.71 | Odvoz komunalnog otpada |
| 5.4.2024. | 2361-71047501-0324 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 5.4.2024. | 2367-92124001-0324 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 7.31 | Vodne usluge |
| 5.4.2024. | Fizičke osobe | 1327.23 | Novčana naknada za sufinanciranje opreme za novorođeno dijete | |||
| 10.4.2024. | 2713-6203 | Sepatial Networks, INC | 46 | Internetske usluge | ||
| 6/1/1 | Fungor | Grubine | 80994379586 | 90529.61 | Isplatio HBOR po ugovoru broj EUPR-22-1102156 | |
| 15.4.2024. | 2301066905-240320-9 | HEP Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 18.49 | Električna energija |
| 15.4.2024. | Dječji vrtić Vrtuljak | Zadvarje | 488 | Usluga dječjeg vrtića | ||
| 15.4.2024. | 487/M01/2 | ZAG | Imotski | 15330439545 | 42 | Uredski materijal |
| 15.4.2024. | 1001470442/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 15.5.2024. | 10/2024 | Dječji vrtić Ribica | Drum | 68002762134 | 384 | Usluga dječjeg vrtića |
| 15.4.2024. | 0010056617-240320-8 | HEP Opskrba d.o.o. | Zagreb | 63073332379 | 1706.19 | Električna energija |
| 15.4.2024. | 208054009931 | Narodne novine d.o.o. | Zagreb | 64546066176 | 55.83 | Uredski materijal |
| 15.4.2024. | 3408-11006-2 | HP-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 21.96 | Poštanske usluge |
| 15.4.2024. | 25-0324-0161632 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 15.4.2024. | 5019007877-295-3 | Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 284.24 | Telefonske usluge |
| 15.4.2024. | 34/1/1 | Petrichor Media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje web stranica i društvenih mreža |
| 19/4/2024 | 16/24 | Gradska knjižnica Marka Marulića Split | Split | 31775955033 | 8176.47 | Usluga provedbe programa "Zima puna kulture u Općini Lovreć" |
| 19.4.2024. | 0157006-40054392 | Narodne novine d.o.o. | Zagreb | 64546066176 | 248.85 | Troškovi postupka javne nabave |
| 19.4.2024. | 101RAČ-04-24/0006166 | Libusoft Cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.2 | Održavanje sustava |
| 19.4.2024. | 115/1/1 | T.O. Agro Shop | Imotski | 47164976669 | 205.2 | Troškovi održavanja opreme |
| 19.4.2024. | 28/01/241 | T.A.U. Oprema | Kaštel Novi | 92902361494 | 65593.68 | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta - MO Studenci |
| 19.4.2024. | 21-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1075.05 | Usluge dječjeg vrtića |
| 19.4.2024. | 22-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1195.62 | Usluge dječjeg vrtića |
| 19.4.2024. | 0000904/1/03 | Dom Zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 157.29 | Refundacija plaće |
| 19.4.2024. | 1383-001-10 | Bendić papir d.o.o. | Split | 38644175459 | 162.5 | Troškovi tekućeg održavanja |
| 19.4.2024. | F-55/1/1/2024/FIN | ADL struktura d.o.o. | Zagreb | 66445349777 | 2388.26 | Usluge stručnog nadzora |
| 19.4.2024. | 2361-71051901-0324 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 19.4.2024. | 17/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 1562.5 | Usluge stručnog nadzora |
| 23/4/2024 | 19/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 7325 | Izrada projektne dokumentacije |
| 23/4/2024 | 526/M01/2 | ZAG | Imotski | 15330439545 | 109 | Uredski materijal |
| 23/4/2024 | 0157006-40056999 | Narodne novine d.o.o. | Zagreb | 64546066176 | 248.85 | Troškovi postupka javne nabave |
| 23/4/2024 | HBOR | Zagreb | 26702280390 | 2680.08 | ||
| 26.4.2024. | 222/FIN/1 | Knjigovodstveni obrt Comp.Ing. | Imotski | 59513671880 | 49.75 | Naknada vijećnici |
| 30.4.2024. | 31/1/1 | Elektro Runović | Runovići | 80275892702 | 112.5 | Tekuće održavanje |
| 30.4.2024. | 29/1/1 | Elektro Runović | Runovići | 80275892702 | 952.5 | Tekuće održavanje |
| 30.4.2024. | 57-4-24 | Autoherc d.o.o. | Metković | 61310455064 | 1154.25 | Prijevoz učenika srednje škole |
| 30.4.2024. | 493/VP/1 | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 04216516962 | 6.32 | Ovjera potpisa |
| 30.4.2024. | 32/1/1 | Elektro Runović | Runovići | 80275892702 | 512.5 | Tekuće održavanje |
| 30.4.2024. | 141-001-1 | Provo d.o.o. | Cista provo | 37291121518 | 213.47 | Materijal za tekuće održavanje |
| 30.4.2024. | 21/1/1 | Elektro Runović | Runovići | 80275892702 | 707.5 | Tekuće održavanje |
| 30.4.2024. | 575/21256/101/2024 | HP-Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 2.68 | Poštanske usluge |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 8226.73 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 2/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 2. mjesec | |
| 05/03/24 | 136/FIN/1 | Knjigovodstveni obrt Comp.Ing. | Kamenmost | 59513671880 | 59.7 | Usluge vijećnici |
| 5.3.2024. | 11/M01/1 | ACHT d.o.o. | Cista provo | 41954956686 | 33.4 | Troškovi sredstava za deratizaciju |
| 6.3.2024. | 0589-91617301-0224 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 11.55 | Vodne usluge |
| 7.3.2024. | 76/POSL1/1 | Gradina-mont d.o.o. | Vučipolje | 56982549059 | 10195.83 | Okončana situacija na projektu Sanacija nerazvrstane ceste u zaseoku Podkula-MO Studenci |
| 7.3.2024. | 1304-30013-2 | HP-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 12.71 | Poštanske usluge |
| 7.3.2024. | 2484-11006-2 | HP-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 30.62 | Poštanske usluge |
| 7.3.2024. | 25-0224-0073183 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 7.3.2024. | 5019007877-294-5 | Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 251.53 | Telefonske usluge |
| 7.3.2024. | 18796/IK/1 | INA-Industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 93.33 | Trošak goriva |
| 7.3.2024. | 13-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1075.05 | Usluge dječjeg vrtića |
| 7.3.2024. | 14-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1166.82 | Usluge dječjeg vrtića |
| 7.3.2024. | 1000848570/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Usluge telefona |
| 7.3.2024. | 0068-31298046-0224 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 509226695010 | 335.61 | Odvoz komunalnog otpada |
| 7.3.2024. | 0068-31298029-0224 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 509226695010 | 19.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 10.3.2024. | 3F49F780-0007 | Spatia Networks, Inc | 46$ | Internetske usluge | ||
| 11.3.2024. | 0772-92124001-0224 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 11.3.2024. | 178-1003-0010 | Hrvatski Telekom d.d. | Imotski | 81793146560 | 190.79 | Trošak interneta |
| 11.03.2024. | 25/1/1 | Petrichor Media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Trošak održavanja web stranice |
| 29.3.2024. | Fizička osoba | GDPR | 150 | Novčana naknada u svrhu sufinanciranja troškova osnovnih životnih potreba | ||
| 13.3.2024. | Dječji vrtić Vrtuljak | 488 | Usluge dječjeg vrtića | |||
| 13.3.2024. | 39-B01-10 | Budimlić j.d.o.o. | Lokvičići | 84406991257 | 500 | Trošak popravka službenog vozila |
| 13.3.2024. | 179-1003-0010 | Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 141.01 | Internetske usluge |
| 13.03.2024. | 0010056617-240220-10 | HEP Opskrba d.o.o. | Zagreb | 63073332379 | 1681.82 | Trošak el.energije |
| 20.3.2024. | 961-001-10 | Bendić papir d.o.o. | Split | 38644175459 | 94.88 | Usluge tiska |
| 20/3/2024 | 101RAČ-04--24/0004601 | Libusoft Cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.2 | Ostale intelektualne usluge |
| 20.3.2024. | 351/M01/2 | Zag | Imotski | 15330439545 | 73.83 | Trošak uredskog materijala |
| 20.3.2024. | 15/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 03251156945 | 2884.88 | Trošak izrade izvedb. Projekta za građevinu javne i društvene namjene |
| 20.3.2024. | 0003-01-2024 | Unicompost | Solin | 03766425386 | 620 | Trošak predavanja Vodič kroz održivo gospodarenje otpadom |
| 20.3.2024. | 2301066905-240220-2 | HEP Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 25.58 | Trošak el.energije |
| 20.3.2024. | HGSS Makarska | Makarska | 73672152817 | 530.89 | Novčana naknada HGSS za sufinanciranje troškova redovnog funkcioniranja stanice | |
| 20.3.2024. | O.Š.S.S.Kranjčevića Lovreć | Lovreć | 05749594766 | 3318 | Novčana naknada za sufinanciranje troškova terenske nastave | |
| 20.3.2024. | O.Š. Studenci | Studenci | 51194986184 | 497.7 | Novčana naknada za sufinanciranje troškova terenske nastave | |
| 4/1/1 | Fungor | Grubine | 80994379586 | 59482.31 | Isplatio HBOR po ugovoru broj EUPR-22-1102156 | |
| 26.3.2024. | Min.Finanicija | Zagreb | 81 | Uplata javnih davanja | ||
| 27.3.2024. | 2-12 | Adrion | Zadvarje | 35008228759 | 518.74 | Članarina JLS |
| 27.3.2024. | 40-3-24 | Autoherc d.o.o. | Metković | 61310455064 | 1154.25 | Prijevoz učenika srednje škole |
| 27.3.2024. | 382/VPPOSL1/1 | Elektormaterijal Bago | Imotski | 55598686871 | 27.86 |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024. | 1/24 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 7,730.12 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 1/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 1. mjesec |
| 02.02.2024. | 3021-8011-6793 | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 4900049302 | 20.8 | Internetske usluge |
| 05.02.2024. | 59/FIN/1 | Knjigovodstveni obrt Comp.Ing. | Kamenmost | 59513671880 | 497.91 | Knjigovodstvene usluge |
| 05.02.2024. | 2-P01-1 | Gradnja Dumančić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 3,070.00 | Tekuće održavanje |
| 05.02.2024. | 0328-92612601-0124 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 3.3 | Vodne usluge |
| 06.02.2024. | 5871/IK/1 | INA-Industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 167.62 | Gorivo |
| 06.02.2024. | 0333-92124001-0124 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 9.07 | Vodne usluge |
| 06.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 1,327.23 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 07.02.2024. | 1406-11006-2 | HP-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 86.76 | Poštanske usluge |
| 07.02.2024. | 1000229162/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Mjesečne naknade fiksne usluge |
| 07.02.2024. | 896-30013-2 | HP-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 3.3 | Poštanske usluge |
| 07.02.2024. | 6-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1,075.05 | Usluge boravka djece u vrtiću |
| 07.02.2024. | 14/1/1 | Petrichor Media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje web stranica i društvenih mreža |
| 07.02.2024. | 1 | Hrvatska udruga za odnose s javnošću | Zagreb | 84996804446 | 182.01 | Stručna literatura |
| 08.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 1,327.23 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 09.02.2024. | 3-P01-1 | Gradnja Dumančić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 400.00 | Tekuće održavanje |
| 09.02.2024. | 0067-31298029-0124 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 09.02.2024. | 0067-31298046-0124 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 779.7 | Odvoz komunalnog otpada |
| 09.02.2024. | 5019007877-293-7 | Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 249.90 | Telefonske usluge |
| 09.02.2024. | 25-0124-0017403 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 09.02.2024. | 8/FIN/1 | Katić Bau d.o.o. | Lovreć | 25283862090 | 1,381.25 | Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima |
| 13.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 663.61 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 13.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 663.61 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 13.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 663.61 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 13.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 663.61 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 13.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 663.61 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 13.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 663.61 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 13.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 663.61 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 13.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 1,327.23 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 13.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 1,327.23 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 13.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 1,327.23 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta | ||
| 13.02.2024. | 7-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1,188.42 | Usluge dječjeg vrtića |
| 13.02.2024. | 0010056617-240120-5 | HEP Opskrba d.o.o. | Zagreb | 63073332379 | 2.298,31 | Električna energija |
| 13.02.2024. | 601-01/23-01/03 | Općina Zadvarje | Zadvarje | 71974924545 | 244.00 | Usluge boravka djece u vrtiću |
| 13.02.2024. | 0449-91852901-0124 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 28.06 | Vodne usluge |
| 13.02.2024. | 2301066905-240120-6 | HEP Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 15.08 | Električna energija |
| 13.02.2024. | 1-326 | Hrvatska zajednica općina | Zagreb | 690893979 | 149.83 | Članarina 1-3/2024 |
| 13.02.2024. | 2-326 | Hrvatska zajednica općina | Zagreb | 690893979 | 149.83 | Članarina 4-6/2024 |
| 13.02.2024. | 3-326 | Hrvatska zajednica općina | Zagreb | 690893979 | 149.83 | Članarina 9/2024 |
| 13.02.2024. | 4-326 | Hrvatska zajednica općina | Zagreb | 690893979 | 149.83 | Članarina 10-12/2024 |
| 15.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 7,963.20 | Studentske stipendije | ||
| 15.02.2024. | 2/2024 | Dječji vrtić Ribica | Drum | 68002762134 | 384.00 | Usluge boravka djece u vrtiću |
| 15.02.2024. | 7/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 3251156945 | 250.00 | Izrada projektne dokumentacije |
| 15.02.2024. | 6/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 3251156945 | 1,000.00 | Izrada projektne dokumentacije |
| 15.02.2024. | 5/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 3251156945 | 500.00 | Usluge stručnog nadzora |
| 15.02.2024. | 4/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 3251156945 | 600.00 | Usluge stručnog nadzora |
| 20.02.2024. | 101RAČ-04-24/0002825 | Libusoft Cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.2 | Ostale intelektualne usluge |
| 26.01.2024. | 36892 | Fungor | Grubine | 80994379586 | 167,656.36 | Isplatio HBOR po ugovoru broj EUPR-22-1102156 |
| 20.02.2024. | 2202138629-240120-0 | HEP Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 7.00 | Električna energija |
| 20.02.2024. | 2201265149-240120-8 | HEP Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 53.64 | Električna energija |
| 20.02.2024. | 71/1/1 | Elektro Runović | Runovići | 80275892702 | 635.00 | Tekuće održavanje |
| 22.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 660.00 | Jednokratna novčana naknada | ||
| 22.02.2024. | 217-M01-2 | ZAG | Imotski | 15330439545 | 109.74 | Uredski materijal |
| 28.02.2024. | 26/1/24 | Tintex d.o.o. | Palača | 69341628369 | 415.00 | Reprezentativni materijal |
| 28.02.2024. | 004/PP1/1 | Betonski elementi d.o.o. | Imotski | 84017471812 | 7,007.38 | Tekuće održavanje |
| 28.02.2024. | 26-2-24 | Autoherc d.o.o. | Metković | 61310455064 | 1,154.25 | Usluge prijevoza |
| 28.02.2024. | 326-E1-11 | As-Eko d.o.o. | Šibenik | 10342586958 | 3,344.63 | Zbrinjavanje napuštenih pasa |
| 28.02.2024. | 203/S1/1 | Milsoft d.o.o. | Zagreb | 68905349097 | 248.85 | Ostale intelektualne usluge |
| 28.02.2024. | F-26/1/1/2024/FIN | ADL struktura d.o.o. | Zagreb | 66445349777 | 10,264.59 | Usluge stručnog nadzora |
| 28.02.2024. | 4990-92612601-0823 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 114.69 | Vodne usluge |
| 28.02.2024. | Fizičke osobe | GDPR | 663.61 | Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2024. | 12/2023 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 7624.71 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 12/2023 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 1. mjesec |
| 09.01.2024. | 0173-31298046-1223 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 881.4 | Odvoz komunalnog otpada |
| 09.01.2024. | 84-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1,075.05 | Usluge boravka djece u vrtiću |
| 09.01.2024. | 0173-31298029-1223 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 09.01.2024. | 85-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1,189.86 | Usluge boravka djece u vrtiću |
| 09.01.2024. | 71/1/1 | Elektro Runović | Runovići | 80275892702 | 1,566.25 | Tekuće održavanje |
| 09.01.2024. | 148571/IK/1 | INA-Industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 85.01 | Gorivo |
| 09.01.2024. | 2-1-1 | Geoproces d.o.o. | Split | 87927805822 | 750.00 | Geodetske usluge |
| 09.01.2024. | 1-1-1 | Geoproces d.o.o. | Split | 87927805822 | 750.00 | Geodetske usluge |
| 09.01.2024. | 38-1-23 | Nedjeljko Kegalj | Split | 81093823769 | 1,000.00 | Usluga provedbe postupka javne nabave |
| 09.01.2024. | 2301066905-231220-3 | HEP Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 33.04 | Električna energija |
| 09.01.2024. | 601-01/23-01/03 | Općina Zadvarje | Zadvarje | 71974924545 | 244.00 | Usluge boravka djece u vrtiću |
| 09.01.2024. | 163/UO/1 | Urbana Oprema d.o.o. | Rijeka | 64858179216 | 2,755.00 | Komunalna oprema |
| 09.01.2024. | 25-1223-0758480 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 09.01.2024. | 1006859752/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Mjesečne naknade fiksne usluge |
| 09.01.2024. | UP/I 351-02/23-38/178 | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Zagreb | 85828625994 | 4,121.13 | Poticajna naknada za 2022. godinu |
| 09.01.2024. | 5019007877-292-9 | Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 247.10 | Telefonske usluge |
| 09.01.2024. | 290-11006-2 | HP-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 18.96 | Poštanske usluge |
| 09.01.2024. | 1/MP/1 | Matković projekt d.o.o. | Grubine | 3251156945 | 375.00 | Usluge stručnog nadzora |
| 09.01.2024. | 13318582 | Hrvatske autoceste d.o.o. | Zagreb | 57500462912 | 273.91 | Cestovne usluge |
| 12.01.2024. | 01/24 | Socijalna pomoć | Lovreć | GDPR | 660 | Pomoć |
| 12.01.2024. | 373-30013-2 | HP-Hrvatska pošta d.d. | Velika Gorica | 87311810356 | 3.96 | Poštanske usluge |
| 12.01.2024. | 37/1-1-23 | Nedjeljko Kegalj | Split | 81093823769 | 1,000.00 | Usluga provedbe postupka javne nabave |
| 12.01.2024. | 2071-KA01-91 | Elementa laborum standard d.o.o. | Kaštel Gomilica | 40635108225 | 291.99 | Zaštita na radu |
| 12.01.2024. | 6790-92612601-1223 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 3.3 | Vodne usluge |
| 12.01.2024. | 14/2023/1/1 | Dječji vrtić Ribica | Drum | 68002762134 | 384.00 | Usluge boravka djece u vrtiću |
| 12.01.2024. | 0010056617-231220-2 | HEP Opskrba d.o.o. | Zagreb | 63073332379 | 2.042,18 | Električna energija |
| 12.01.2024. | 06/1/1 | Petrichor Media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje web stranica i društvenih mreža |
| 12.01.2024. | 13350053 | Hrvatske autoceste d.o.o. | Zagreb | 57500462912 | 273.91 | Cestovne usluge |
| 12.01.2024. | 8/FIN/1 | Knjigovodstveni obrt Comp.Ing. | Kamenmost | 59513671880 | 497.91 | Knjigovodstvene usluge |
| 16.01.2024. | EUPR-22-1102156 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Zagreb | 26702280390 | 1,863.56 | Interkalarna kamata |
| 17.01.2024. | EUPR-22-1102156 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Zagreb | 26702280390 | 1,104.33 | Naknada za produljenje roka korištenja kredita |
| 17.01.2024. | 26-1223-0812055 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 16.59 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 17.01.2024. | 08-1223-0796612 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 296.96 | Korištenje certifikata za e-račun |
| 19.01.2024. | F-213/1/1/2023 | ADL struktura d.o.o. | Zagreb | 66445349777 | 928.93 | Usluge stručnog nadzora |
| 19.01.2024. | 2-101-1 | Nautičko središte d.o.o. | Omiš | 7919246538 | 100.00 | Usluge vanjskog stručnjaka |
| 22.01.2024. | 12-1-24 | Autoherc d.o.o. | Metković | 61310455064 | 1,154.25 | Usluge prijevoza |
| 22.01.2024. | 101RAČ-04-24/0000514 | Libusoft Cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 272.2 | Korištenje usluge poslužitelja |
| 22.01.2024. | 6615-91617301-1223 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 211.49 | Vodne usluge |
| 23.01.2024. | 57-M01-2 | ZAG | Imotski | 15330439545 | 253.71 | Uredski materijal |
| 23.01.2024. | 29-1-01 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 462.5 | Vodovodni priljučak za vrtić "Nikolići" |
| 23.01.2024. | 30-1-01 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 1,000.00 | Vodovodni priljučak za vrtić "Nikolići" |
| 23.01.2024. | 309/1/1 | Javni bilježnik Petar Ujević | Imotski | 42861355479 | 10.92 | Javnobilježničke usluge |
| 26.01.2024. | 45/1/1 | Fungor | Grubine | 80994379586 | 46951.91 | Isplatio HBOR po ugovoru broj EUPR-22-1102156 |
| 30.01.2024. | 2-01-1 | Elektro Bošnjak | Lovreć | 65818399805 | 484.5 | Tekuće održavanje |
| 30.01.2024. | 20240601 | Servis Galić | Sinj | 98800999180 | 200.00 | Tekuće održavanje mrtvačnica |
| 30.01.2024. | 115/VP/1 | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 4216516962 | 52.66 | Javnobilježničke usluge |
| 30.01.2024. | 03/2023/T | O.P.G. Đurđica Bebić Berisha | Split | 85667131659 | 630.00 | Božićna drvca |