| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27/2025 | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 6960.00 | Sufinanciranje vannastavnih aktivnosti | |
| 26/03/25/ | 4/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 72383.31 | Izvođenje građevinskih radova |
| 26/03/25/ | 1292-1 | Hrvatska zajednica općina | Zagreb | 00690893979 | 149.33 | Članarina |
| 26/03/25/ | 1291-1 | Hrvatska zajednica općina | Zagreb | 00690893979 | 149.33 | Članarina |
| 26/03/25/ | 1290-1 | Hrvatska zajednica općina | Zagreb | 00690893979 | 149.83 | Članarina |
| 26/03/25/ | 1293-1 | Hrvatska zajednica općina | Zagreb | 00690893979 | 149.83 | Članarina |
| 26/03/25/ | 102-01-24 | Cestogradnja, d.o.o. za građevinarstvo | Split | 81547946556 | 11354.76 | Radovi na sanaciji ne razvrstanih cesta |
| 26/03/25/ | 56/GEEK1/4 | Geek process d.o.o. | Makarska | 15077985362 | 389.00 | Uredska oprema |
| 26/03/25/ | 435/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu i usluge | Imotski | 15330536545 | 650.44 | Uredski materijal |
| 26/03/25/ | 31/FIN/1 | Katić bau d.o.o. | Lovreć | 25283862090 | 1268.75 | Održavanje nerazvstanih cesta u zimskim uvjetima |
| 25/03/25/ | 26-1-1 | Geoproces d.o.o. | Split | 87927805822 | 1350.00 | Geodetske usluge |
| 24/03/25 | 18-1-1 | Urbos, biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša d.o.o. | Split | 01409263192 | 3000.00 | Izmjene i dopune Prostornog plana |
| 24/03/25 | 55/GEEK1/4 | Geek process d.o.o. | Makarska | 15077985362 | 21.00 | Uredski materijal |
| 21/03/25 | Osnovna škola Zagvozd | Zagvozd | 5033.34 | Sufinanciranje cijene boravka djece u vrtiću | ||
| 21/03/25 | 24/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 1437.50 | Usluga stručnog nadzora na izgradnji javne i društvene građevine |
| 21/03/25 | 0944-91852901-0225 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 10.80 | Vodne usluge |
| 21/03/25 | 1936-03-25 | Autoherc d.o.o. prijevoz putnika | Metković | 61310455064 | 1878.90 | Prijevoz učenika srednje škole |
| 20/03/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 20/03/25 | 162-2025 | Administrator d.o.o. | Krivodol | 34658637472 | 625.00 | Usluge konzaltinga i podrške prilikom osnivanja Dječjeg vrtića Nikolići |
| 20/03/25 | 12-1-1 | Urbos, biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša d.o.o. | Split | 01409263192 | 2250.00 | Troškovi izrade ID PPUO Lovreć |
| 20/03/25 | 1028/1/1 | Petar Ujević | Imotski | 42861355479 | 8.83 | Usluge javnog bilježnika |
| 20/03/25 | 101RAČ-04–25/0004142 | Libusoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 295.90 | Troškovi održavanja poslužitelja |
| 19/03/25 | Hrvatska poštanska banka d.o.o. | Zagreb | 87939104217 | 8.24 | Naknada | |
| 19/03/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Sufinanciranje opreme za novorođeno dijete | |
| 18/03/25 | 3882/21260/104/2025 | Hp- Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 8.24 | Poštanske usluge |
| 18/03/25 | 0000688/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 140.18 | Refundacija plaće |
| 18/03/25 | 2025-03-17-10 | Internet programiranje webis vl. Aleksandar Štefanec | Poreč | 34308989731 | 250.00 | Otklanjanje tehničkih poteškoća |
| 17/03/25 | 175/V02/1 | Poljomar d.o.o. | Split | 10700678746 | 499.05 | Komunalna oprema |
| 17/03/25 | 174/V02/1 | Poljomar d.o.o. | Split | 10700678746 | 309.00 | Materijal za tekuće održavanje komunalne opreme |
| 17/03/25 | 1169/P3/3 | Novi informator d.o.o. | Zagreb | 03492821167 | 129.00 | Pretplata na stručne časopise |
| 17/03/25 | 0882-92124001-0225 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 20.49 | Vodne usluge |
| 17/03/25 | 22/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 2500.00 | Izrada troškovnika radova- Vatrogasni dom |
| 17/03/25 | 21/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 500.00 | Izrada troškovnika opreme- Vatrogasni dom |
| 17/03/25 | 1000929246/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Usluge interneta |
| 14/03/25 | Državni proračun RH | Zagreb | 462.13 | Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak | ||
| 14/03/25 | Hrvatska poštanska banka d.o.o. | Zagreb | 87939104217 | 97.76 | Naknada | |
| 12/03/25 | 2500000904-250220-3 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 5.02 | Električna energija |
| 12/03/25 | 2500028802-250220-5 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 402.65 | Električna energija |
| 12/03/25 | 2500028802-250221-3 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 24.34 | Električna energija |
| 12/03/25 | 2301066905-250220-7 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 400.37 | Električna energija |
| 12/03/25 | 2500028802-250222-1 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 235.43 | Električna energija |
| 12/03/25 | 2500000904-250221-1 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 6.98 | Električna energija |
| 12/03/25 | Općina Zadvarje | Zadvarje | 71974924545 | 314.45 | Sufinanciranje cijene boravka djece u vrtiću | |
| 12/03/25 | 17-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1129.02 | Troškovi sufinanciranja plaće |
| 12/03/25 | 308/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu i usluge | Imotski | 15330439545 | 178.19 | Uredski materijal |
| 12/03/25 | 0728-79928001-0225 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 67.05 | Vodne usluge |
| 12/03/25 | 0804-71047501-0225 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 12/03/25 | 0804-71051901-0225 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 12/03/25 | 19/MP/1 | Matković projket d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 250.00 | Usluge izrada troškovnika |
| 12/03/25 | 30/P01/1 | Alto Krvavica d.o.o. | Baška voda- Krvavica | 97137789705 | 2900.00 | Komunalna infrastruktura |
| 10/03/25 | 0625-91617301-0225 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 10.80 | Vodne usluge |
| 10/03/25 | 37-PP2-25 | BDC d.o.o. | Zagreb | 32986581405 | 1250.00 | Troškovi pripreme dokumentacije i prijava projekta na natječaj |
| 10/03/25 | 0000518/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 62.50 | Troškovi najamnine |
| 10/03/25 | 790-0102-103 | Hanza media d.o.o. | Zagreb | 79517545745 | 394.20 | Troškovi oglasa |
| 10/03/25 | 4735-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 726.00 | Higijenski paketi projekt Zaželi |
| 10/03/25 | 4-1-1 | Tamburlo, obrt za građevinarstvo, vl. Marijan Ribičić | Šestanovac | 46239812030 | 11027.48 | Građevinski radovi |
| 10/03/25 | 19543/IK/1 | Ina- industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 200.31 | Troškovi goriva |
| 10/03/25 | 25/1/1 | Petrichor media vl. Branimir Jonjić | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje Internet stranica i društvenih mreža |
| 10/03/25 | 0069-31298029-0225 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 10/03/25 | 0069-31298046-0225 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 391.55 | Odvoz komunalnog otpada |
| 10/03/25 | 5019007877-306-2 | Hrvatski telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 195.99 | Trošak telefona |
| 10/03/25 | 132/FIN/1 | Knjig. Obrt comp.Ing. Vl.A. Žužul | Grubine | 59513671880 | 228.85 | Knjigovodstvene usluge |
| 10/03/25 | 121/FIN/1 | Knjig. Obrt comp.Ing. Vl.A. Žužul | Grubine | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 10/03/25 | 16-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 600.00 | Usluge dječjeg vrtića |
| 10/03/25 | 62/001/1 | Zeleni servis d.o.o. | Split | 38550427311 | 3125.00 | Izrada procjene otpornosti na klimatske promjene za projekt " Vatrogasni dom - Lovreć" |
| 10.03.25 | 2529-92004-2 | Hp- Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 129.50 | Poštanske usluge |
| 10/03/25 | 25-0225-0087935 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Internetske usluge |
| 10.03.25. | 0000162/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Split | 44537034108 | 125.00 | Vatrodojava |
| 10.03.25. | 1324-92009-2 | Hp- Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 1.98 | Poštanske usluge |
| 06/03/25 | Fizička osoba | Lovreć | 10400.00 | Studentske stipendije za razdoblje od listopada do veljače | ||
| 06.03.25 | 702/1/1 | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 42861355479 | 112.96 | Troškovi usluga javnog bilježnika |
| 06.03.25. | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 660.00 | Troškovi sufinanciranja troškova liječenja djeteta s posebnim potrebama | |
| 05/03/25 | 2-P01-1 | Gradnja Dumančić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 31831.25 | Građevinski radovi |
| 04/03/25 | Spatial networks inc.fulcrumapp | Dublin | 47.17 | Internetske usluge | ||
| 04/03/25 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 12169.88 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 2/2025 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 2. mjesec | |
| 03.03.25 | 260/21256/102/2025 | Hp- Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 3.32 | Poštanske usluge |
| 03/03/25 | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 27.60 | Internetske usluge | ||
| 03/03/25 | Hrvatska poštanska banka d.o.o. | Zagreb | 87939104217 | 3.73 | Poštanske usluge | |
| 03/03/25 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009023 | 27346.26 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 2/2025 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 2. mjesec-Projekt Zaželi |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/25 | 5192912762 | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 27.60 | Internetske usluge | |
| 28/02/25 | 160/21257/101/2025 | Hp-Hrvatska pošta d.d. | V. Gorica | 87311810356 | 3.73 | Poštanske usluge |
| 28/02/25 | 0634-00683001-0225 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 28/02/25 | Osnovna škola Studenci | Studenci | 12392.70 | Donacija za sanaciju školskog igrališta | ||
| 27/02/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 660.00 | Troškovi sufinanciranja liječenja djeteta s posebnim potrebama | |
| 27/02/25 | 111-1003-0010 | Hrvatski telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 190.79 | Trošak interneta |
| 27/02/25 | 110-1003-0010 | Hrvatski telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 141.00 | Trošak interneta |
| 27/02/25 | 33/01/2 | Prnjak inženjering j.d.o.o. | Kaštel Sućurac | 76417835995 | 375.00 | Projektantske usluge |
| 27/02/25 | 2/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 100000.00 | Izvođenje građevinskih radova |
| 26/02/25 | HBOR | Zagreb | 267022280390 | 1212.68 | Obveze po osnovi kredita | |
| 21/02/25 | F-22/1/1/2025/FIN | ADL struktura d.o.o. za vještačenje u graditeljstvu | Zagreb | 66445349777 | 562.50 | Izrada procjembenog elaborata nekretnine |
| 21/02/25 | 20-2-25 | Autoherc d.o.o. prijevoz putnika | Metković | 61310455064 | 1878.90 | Prijevoz učenika srednje škole |
| 21/02/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 200.00 | Sufinanciranje troškova prijevoza studenta | |
| 21/02/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 663.61 | Troškovi sufinanciranja nabave opreme za novorođeno dijete | |
| 20/02/25 | Novi informator d.o.o. | Zagreb | 03492821167 | 129.00 | Troškovi stručnih časopisa | |
| 20/02/25 | 13/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 343.75 | Izrada troškovnika |
| 20/02/25 | 14/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 11250.00 | Troškovi izrade projekta |
| 20/02/25 | 0000313/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 144.82 | Troškovi plaća |
| 20/02/25 | 3607-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 726.00 | Higijenski paketi- projekt Zaželi |
| 20/02/25 | 101RAČ-04–25/0002358 | Libosoft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 295.90 | Troškovi održavanja poslužitelja |
| 20/02/25 | 5216/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu i usluge | Imotski | 15330439545 | 466.58 | Uredski materijal |
| 20/02/25 | 15/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 2675.00 | Usluge stručnog nadzora- građevina javne i društvene namjene |
| 20/02/25 | 2/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 33973.68 | Izvođenje građevinskih radovi |
| 14/02/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 459.96 | Naplata 1% prihoda | |
| 14/02/25 | HPB | Lovreć | 87939104217 | 110.13 | Naknada | |
| 13/02/25 | Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncetracijskih logora | Split | 17119173403 | 200.00 | Sufinanciranje troškova realizacije projekata | |
| 13/02/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 1000.00 | Troškovi sufinanciranja osnovnih životnih potreba | |
| 13/02/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Troškovi sufinanciranja nabave opreme za novorođeno dijete | |
| 13/02/25 | 2202138629-250120-5 | Hep Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 37.53 | Električna energija |
| 13/02/25 | 2500028802-250121-7 | Hep Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 264.45 | Električna energija |
| 13/02/25 | 2500000904-250120-7 | Hep Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 12.45 | Električna energija |
| 13/02/25 | 2301066905-250120-0 | Hep Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 459.72 | Električna energija |
| 13/02/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 663.61 | Subvencioniranje naknade za novorođeno dijete | |
| 13/02/25 | 2500028802-250120-9 | Hep Elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 2090.82 | Električna energija |
| 13/02/25 | 2024010 | Servis Galić, obrt za popravak aparata, vl. Mate Galić | Turjaci | 98800999180 | 200.00 | Troškovi održavanja mrtvačnica |
| 13/02/25 | 051-001-01 | Katić C.A.T. d.o.o. za građenje, prijevoz, trgovinu i usluge | Lovreć | 60552479117 | 3725.00 | Tekuće održavanje |
| 12/02/25 | 14/1/1 | Elektro Runović, vl. Nediljko Biočić | Runović | 80275892702 | 1266.25 | Tekuće održavanje |
| 11/02/25 | 0000064/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba Grada Splita | Split | 44537034108 | 125.00 | Vatrodojava |
| 11/02/25 | Općina Zadvarje | Zadvarje | 71974924545 | 314.45 | Troškovi sufinanciranja cijene boravka djece u vrtići | |
| 11/02/25 | 25-0125-0032138 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Internetske usluge |
| 11/02/25 | 828-92009-2 | Hp-Hrvatska pošta d.d. | V. Gorica | 87311810356 | 3.96 | Poštanske usluge |
| 11/02/25 | 1375-92004-2 | Hp-Hrvatska pošta d.d. | V. Gorica | 87311810356 | 30.09 | Poštanske usluge |
| 07/02/25 | Državni proračun RH | 847.32 | Naknada | |||
| 07/02/25 | Državni proračun RH | 53.09 | Naknada | |||
| 06/02/25 | Državni proračun RH | Zagreb | 480.00 | Povrat neiskorištenih sredstava za trošak stanovanja/ogrjeva | ||
| 06/02/25 | 5019007877-305-4 | Hrvatski telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 195.99 | Trošak mobilnih usluga |
| 06/02/25 | 9-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 88.92 | Putni troškovi |
| 06/02/25 | 10002811712/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Trošak telefona |
| 06/02/25 | 6043/IK/1 | Ina – industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 80.47 | Trošak goriva |
| 06/02/25 | 0067-31298029-0125 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 06/02/25 | 0067-31298046-0125 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 428.84 | Odvoz komunalnog otpada |
| 05/02/25 | 8-1-1 | Dječji vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 1058.82 | Refunacija plaće |
| 05/02/25 | 39/V1/10001 | Ida didacta d.o.o. | Zagreb | 02059736476 | 43107.50 | Opremanje dječjeg vrtića Nikolići |
| 05/02/25 | 70/FIN/1 | Knjig.obrt.comp.ing. vl.A.Žužul | Grubine | 59513671880 | 228.85 | Knjigovodstvene usluge – projekt Zaželi |
| 05/02/25 | 0330-71051901-0125 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 05/02/25 | 0330-71047501-0125 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 05/02/25 | 0331-92124001-0125 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 05/02/25 | 15/1/1 | Petrichor media | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje Internet stranica i društvenih mreža |
| 05/02/25 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Lovreć | Lovreć | 37640857494 | 7000.00 | Sredstva za redovno financiranje | |
| 05/02/25 | Spatial Networks, Inc.Fulcrumapp.co | 47.99 | Internetske usluge | |||
| 03/02/25 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009023 | 27205.25 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 1/2025 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 1. mjesec- Projekt Zaželi | |
| 03/02/25 | 59/FIN/1 | Knjig.obrt.comp.ing. vl.A.Žužul | Grubine | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 03/02/25 | 0157006-50015900 | Narodne novine d.d. | Zagreb | 64546066176 | 248.85 | Troškovi postupka javne nabave |
| 03/02/25 | 0000215/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 62.50 | Trošak najamnine |
| 03/02/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 300.00 | Nagrada za završetak studija | |
| 03/02/25 | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 663.62 | Sufinaniranje opreme za dijete | |
| 03/02/25 | Google Cloud EMEA Limited | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 27.6 | Internetske usluge | |
| 03/02/25 | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 11810.71 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 1/2025 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 1. mjesec |
| Datum plaćanja | Broj računa | Naziv dobavljača | Sjedište | OIB | Iznos | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/30/2025 | 1-P01-1 | Gradnja Dumančić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 13801.25 | Radovi postavljanja kamenog križ ispred mrtvačnice |
| 30.1.2025. | 10/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 250.00 | Usluge stručnog nadzora- postavljanje kamenog križa ispred mrtvačnice |
| 30.1.2025. | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 663.61 | Naknada za sufinanciranje opreme za dijete | |
| 30.1.2025. | Fizička osoba | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Naknada za sufinanciranje opreme za dijete | |
| 30.1.2025. | 161/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu i usluge | Imotski | 15330439545 | 95.18 | Troškovi redskog materijala |
| 28.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Naknada za sufinanciranje opreme za dijete | |
| 28.1.2025. | 1/2/2001 | Elektro Bošnjak, vl. Lovre Bošnjak | Lovreć | 65818399805 | 547.50 | Tekuće održavanje |
| 28.1.2025. | 101RAČ-04--25/0000555 | Libosuft cicom d.o.o. | Zagreb | 14506572540 | 295.90 | Internetske usluge |
| 28.1.2025. | HBOR | Zagreb | 26702280390 | 1209.37 | Obveze po osnovi kredita | |
| 28.1.2025. | 133/VP/1 | Javni bilježnik Mate Juroš | Imotski | 04216516962 | 71.25 | Troškovi javnog bilježnika |
| 28.1.2025. | 7-1-25 | Autoherc d.o.o. prijevoz putnika | Metković | 61310455064 | 1878.90 | Prijevoz učenika srednje škole |
| 28.1.2025. | 7/1/1 | Elektro Runović, vl. Nediljko Biočić | Runovići | 80275892702 | 562.50 | Tekuće održavanje |
| 28.1.2025. | 64/M01/2 | Zag, obrt za trgovinu i usluge | Imotski | 15330439545 | 208.64 | Troškovi uredskog materijala |
| 22.1.2025. | Državni proračun Republike Hrvatske | Zagreb | 561.47 | Naplata 1% prihoda od poreza na dohodak | ||
| 22.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 660.00 | Troškovi sufinanciranje troškova liječenja djeteta | |
| 22.1.2025. | Općina Zadvarje | Zadvarje | 314.45 | Usluge dječjeg vrtića | ||
| 21.1.2025. | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Split | 32.00 | Povrat neiskorištenih sredstava | ||
| 20.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Naknada za sufinanciranje opreme za novorođeno dijete | |
| 20.1.2025. | 34/1/1 | Fungor d.o.o. | Grubine | 80994379586 | 141930.26 | Izvođenje građevinskih radova |
| 20.1.2025. | 7/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 2837.50 | Usluga stručnog nadzora - zgrada javne i društvene namjene |
| 20.1.2025. | 8/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 100.00 | Usluga stručnog nadzora - park za poginule i umrle Hrvatske branitelje |
| 20.1.2025. | 18-P01-1 | Gradnja Dumančić j.d.o.o. | Lovreć | 16242618444 | 3355.19 | Radovi na uređenju parka za poginule i umrle Hrvatske branitelje |
| 20.1.2025. | 2500028802-241221-4 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 251.50 | Trošak električna energija |
| 17.1.2025. | 92/1/1 | Asfalt AB d.o.o. za graditeljstvo | Solin | 80601028296 | 69133.25 | Asfalitiranje nerazvrstanih cesta |
| 17.1.2025. | 0004066/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 133.99 | Refunacija plaće |
| 17.1.2025. | 5/MP/1 | Matković projekt d.o.o. za projektiranje i usluge | Grubine | 03251156945 | 1331.25 | Usluge stručnog nadzora- asfaltiranje nerazvrstanih cesta |
| 17.1.2025. | 281/P3/3 | Novi informator d.o.o. | Zagreb | 03492821167 | 129.00 | Pretplata na stručne časopise |
| 17.1.2025. | 850-01-100 | Insako d.o.o. | Zagreb | 39851720584 | 1630.48 | Higijenski paketi - projekt Zaželi |
| 17.1.2025. | 5861-92124001-1224 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 17.1.2025. | Državni proračun Republike Hrvatske | Zagreb | 5.23 | Naplata 5% prihoda | ||
| 16.1.2025. | Hrvatska poštanska banka d.d. | Zagreb | 87311810356 | 192.47 | Poštanske naknade | |
| 16.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta | |
| 16.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 16.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 16.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta | |
| 14.1.2025. | 2301066905-241220-8 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974218 | 554.43 | Trošak električne energije |
| 14.1.2025. | 2500000904-241220-4 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974218 | 11.21 | Trošak električne energije |
| 14.1.2025. | 2500028802-241220-6 | Hep elektra d.o.o. | Zagreb | 43965974218 | 2183.78 | Trošak električne energije |
| 14.1.2025. | 0004054/1/03 | Dom zdravlja SDŽ | Split | 04847852112 | 62.50 | Trošak najamnine |
| 14.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 14.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 14.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 13.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 663.61 | Novčana pomoć za opremu za novorođeno dijete | |
| 13.1.2025. | 5803-71047501-1224 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 13.1.2025. | 5803-71051901-1224 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 4.52 | Vodne usluge |
| 13.1.2025. | 244-92004-2- | HP- Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 28.16 | Poštanske usluge |
| 13.1.2025. | 292-92009-2- | HP- Hrvatska pošta d.d. | V.Gorica | 87311810356 | 6.60 | Poštanske usluge |
| 9.1.2025. | 5655-91617301-1224 | Vodovod Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 41272392545 | 44.20 | Vodne usluge |
| 9.1.2025. | 21/FIN/1 | Knjig. Obrt comp.ing. Vl. A.Žužul | Kamenmost | 59513671880 | 228.85 | Knjigovodstvene usluge- Projekt Zaželi |
| 9.1.2025. | 154181/IK/1 | Ina-Industrija nafte d.d. | Zagreb | 27759560625 | 148.99 | Trošak goriva |
| 9.1.2025. | 25-1224-0770685 | Financijska agencija | Zagreb | 85821130368 | 1.66 | Usluge korištenja certifikata |
| 9.1.2025. | 6/1/1 | Petrichor media vl. Branimir Jonjić | Grubine | 54391723168 | 132.72 | Održavanje internetskih stranica i društvenih mreža |
| 9.1.2025. | 943/S1/1 | Milsoft d.o.o. | Zagreb | 68905349097 | 248.85 | Održavanje SUI |
| 9.1.2025. | 0172-31298029-1224 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 18.69 | Odvoz komunalnog otpada |
| 9.1.2025. | 0172-31298046-1224 | Čistoća Imotske krajine d.o.o. | Imotski | 50922695010 | 708.51 | Odvoz komunalnog otpada |
| 9.1.2025. | 30/2024 | Dječji vrtić Ribica | Drum | 68002762134 | 648.00 | Usluge dječjeg vrtića |
| 9.1.2025. | 32/2024 | Dječji vrtić Ribica | Drum | 68002762134 | 1272.00 | Usluge dječjeg vrtića |
| 9.1.2025. | 5019007877-304-6 | Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | 81793146560 | 196.81 | Telefonske usluge |
| 9.1.2025. | 1006973822/R900/900 | Telemach Hrvatska d.o.o. | Zagreb | 70133616033 | 30.79 | Telefonske usluge |
| 9.1.2025. | 0000899/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba Grada Splita | Split | 44537034108 | 125.00 | Vatrodojava |
| 9.1.2025. | 2062-KA01-91 | Elementa laborum standard d.o.o. | Dobranje | 40635108225 | 291.99 | Vođenje poslova Zaštite na radu |
| 9.1.2025. | 83-1-1 | Dječj vrtić Loptica | Imotski | 76924218245 | 600.00 | Usluge dječjeg vrtića |
| 6.1.2025. | 38E106EC-0006 | Spatial Networks Inc. | San Francisco | 47,77$ | Internetske usluge | |
| 3.1.2025. | HBOR | Zagreb | 1170.35 | Obveze po osnovi kredita | ||
| 3.1.2025. | Fizičke osobe | Lovreć | GDPR | 1327.23 | Subvencioniranje opreme za novorođeno dijete | |
| 3.1.2025. | 5/1/1 | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Marina Bodrožić | Makarska | 88490531091 | 680.00 | Troškovi dekoracija |
| 3.1.2025. | RH- Fond za zaštitu okoliša i energetski učinkovitost | Zagreb | 2321.19 | Poticajne naknade za 2023. godinu | ||
| 3.1.2025. | 5143373809 | Google Cloud EMEA Limited | Dublin | 27,6$ | Internetske usluge | |
| 3.1.2025. | 10/FIN/1 | Knjig. Obrt comp.ing. Vl. A.Žužul | Kamenmost | 59513671880 | 497.71 | Knjigovodstvene usluge |
| 3.1.2025. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009023 | 24033.38 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 12/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 12. mjesec-Projekt Zaželi | |
| 2.1.2025. | Općina Lovreć | Lovreć | 28205009024 | 11701.21 | Rekapitulacija plaća, poreza i doprinosa za mjesec 12/2024 i ostali materijalni troškovi zaposlenika za 12. mjesec |